报废处理规定(草)

。> 报 废 处 理 规 定版 次 更 改 内 容 修 订 人 日 期 首版发行 2 0 1 1 .1 1 .7 审批： 审核： 作成部门： 作成： 文控级别： 三级文件 文件编号 ~~~~ 。> 1. 目的 为规范公司物料报废管理、过程和控制；使其全过程标准化的程序文件。 2．范围 适用于本公司所有不合格物料的报废过程的管控。 3．定义 报废：是指对无法达到预期使用功能的不合格物料进行处理；防止不合格品扩散。 注：不合格物料包括仓储原/辅材料、成品及生产中产线的原材料、半成品。 4. 职责 4.1 仓库：负责“库内”经质量部门判定不合格的库存物料的报废申请和报废处理； 4.2 制造部：负责产线责任造成的不合格原材料的报废申请和报废处理；负责生产中、入库前经质量部门判定不合格的半成品、成品的报废申请和报废处理。 4.3 销售部：负责对客诉退货的成品报废进行评估判定；如需报废，负责报废申请和处理。 4.4 质量部：负责对有关部门提出的报废申请的原/辅料、半成品、成品鉴定。 4.5 财务部：负责报废物料的相关财务审核。 4.6 总经办：负责物料报废的最终审批。 4.7 其他部门：负责对本部门资产、工具等财产的报废申请和报废处理。 5．作业内容 5.1 “物流仓库”库存原材料、辅助材料、半成品、成品报废流程（见图一）： 5.1.1 “在库”原材料和辅助材料不合格时，质量部门先行判定质量责任。如为供应商来料不合格，3 日内，采购部主导和供应商办理退换货手续；如为我司库存责任造成不良，质量部门自确认我司责任日起，2 日内判定责任部门，确定责任部门后，责任部门 2日内确定责任人 员 ，并 拿 出相应的检 讨 改 善 措 施 ，确定完 成后由 仓库申请报废。 5.1.2“ 在库”PCBA 半成品不合格需要 报废时，由 质量部判定不良责任。如为供应商来料原因 造成不良，3 日内，由 质量部主导向 供应商索 赔 ；如为公司生产或 库存原因 造成报废，质量部门自确认为我司责任日起，2 日内判定责任部门，确定责任部门后，责任部门 2 日内确定责任人 员 ，并 拿 出相应的检 讨 改 善 措 施 。确定完 成后由 仓库申请报废。 5.1.3“在库”成品不合格需要 报废时，由 质量部判定是否 必 须 进行报废处理，并 判定责任。如为供应商来料不良造成不良，3 日内，由 质量部主导向 供应商索 赔 ；如为公司生产 。> 或库存原因造成报废，质量部2 日内确定责任部...