采购绩效评估管理表格一、采购业绩考核指标表指标类别考核指标信息来源考评人权重考 评 标 准业绩指标满 主 营销 方 案 到货率综计部直接上级45%完成率×100×权重及 时 处理 产 品 问题质检部等直接上级20%以 5 个工作日为及时处理，每延误 3 天那么再加算 1 次失误除不可控原因外，视不能解决问题或延误造成的影响 1 次扣 1~3 分及 时 检货 ； 往 来发 票 ， 入库 账 单 及时 登 记 ，上 交 统 计员直接上级直接上级15%优良中差及时，1周 内 准 确率达 100%无拖延，无明显过失无重大失误或过失常常拖延，出现重大失误或过失及 时 质量 登 记 ，无过失相关统计资料直接上级10%每月抽检 10 笔，假设 10 笔内错误超过 1笔，建议扩大抽检数至 30 笔错误数超过 4 笔，那么此项为 0 分精品文档---下载后可任意编辑续表指标类别考核指标信息来源考评人权重考 评 标 准业 绩 指 标本钱控制 财务部直接上级10%优良中差本钱比同期下降明显〔30%〕资金利用率为108%〔40%〕本钱审核高效〔30%〕本 钱 比同期有所下降资 金 利用 率 合 理〔105%〕本 钱 审核负责本钱比同期略有下降资金利用率正常〔102%〕按规定进行本钱审核本钱比同期没有下降资金利用率不理想〔低于102%〕未按规定本钱审核二、采购稽核重点与依据表稽核工程稽 核 内 容稽核依据预算管理1. 采购预算是否与销售方案、生产方案、库存状况等相配合2. 采购预算的编制是否考虑存货定量及定价管制3. 采购预算是否得到全面执行，假设与实际采购费用存在差异，是否对采购预算进行修正请 购 单 、 销 售方案、生产方案请购作业1．请购是否与预算相符，并根据权限核准请 购 单 、 平 安存量控制表请购作业2. 请购单〔数量、规格等〕变更是否根据相关程序进行3. 紧急采购原因分析请 购 单 、 平 安存量控制表比价作业1. 询价管理2. 招标管理3. 采购合同管理询 价 单 、 采 购合同订购作业1. 合同的标准性、合法性2. 采购合同的执行情况3. 订单发出后有无跟踪控制4. 因某种原因当供给商没有按约定的日期将采购物资送达时，采购部是否实行了相应的措施以保证企业正常生产请 购 单 、 采 购合同稽核工程稽 核 内 容稽核依据验收作业1. 采购物资送达时，采购部是否会同〔采购物资〕使用部门、质量管理部及其他相关部门共同对采购物资进行验收2. 相关技术部门是否派有专业的技术人...
