- 1 - 年 度 经 营 计 划 书 潍坊恒信建设集团有限公司 编写： 审核： 批准： - 2 - 计 划 书 架 构 经营指标 计划内容 责任部门 维度一 经营业绩 经营计划 资金计划 开竣工面积 项目利润 经营利润 财务部 各部门资金需求计划 财务部负责汇总各部门 销售费用计划 维度二 客户维度 销售计划 分月销售计划 销售推盘计划 销售措施 策划部 客户满意度提升计划 客户关系部 - 3 - 维度四 学习与发展 人力资源 企业文化 人才梯队 人力资源部 项目发展 资源计划 新项目发展计划 与政府相关工作流程整合 土地中心 维度三 内部流程维度 客服计划 缺陷反馈 入住管理 客户关系部 物业计划 经营指标 管理重点 物业公司 项目部 开发节点计划 客户投诉处理 维修处理 招标及供应商管理成本计划 成本指标 成本控制措施——责任成本体系 成本部 设计计划 设计节点计划 设计费用计划 规划部 工程计划 工程付款计划 工程质量管理措施 建设单位评估管理 工程部 - 4 - 目 录 前 言 第一篇 经营计划指标 （1） 第二篇 经营指标分解 （2） 第三篇 05 年度销售计划－客户视角 （5） 第四篇 客户满意度提升计划－客户视角 （9） 第五篇 成本结算目标－内部视角 （22） 第六篇 项目设计计划－内部视角 （25） 第七篇 工程计划－内部视角 （27） 第八篇 客户关系提升计划－内部视角 （34） 第九篇 物业经营计划－内部视角 （39） 第十篇 项目发展计划－学习成长视角 （41） 第十一篇 总办计划－学习成长视角 （42） 附： 经营计划的财务结果－财务视角 （43） - 5 - 前言 经营背景及思路 第一篇 经营计划指标 一、经营计划指标 单位：平方米、万元 项 目 销售面积 销售金额 结算面积 结算收入 净利润 合 计 二、现金流量指标 单位：万元 项 目 小计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 公司净现金流量 三、项目重要里程节点 项 目 基础开工 销售达预售 销售开盘 主体竣工 合同交付 - 6 - 第二篇 经营指标分解 一、开竣工面积计划 项目 项目名称 设计面积 年初在建 本年开工 本年竣工 年末在建 伯爵系列 小 计 新城系列 小 计 春天系列 小 计 合 计 备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积。 二、销售毛利 伯爵系列： 项 目 项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目...
