1 附件2 水泥产品生产许可证 企业实地核查办法 企 业 名 称： 企业生产地址： 产品单元名称： 规 格 型 号： 全国工业产品生产许可证办公室 2 实地核查结论的判定原则 1、本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护，八、其他要求共8章30条35款
2、项目结论的判定： （1）否决项目结论分为“合格”和“不合格”，否决项目为2
1生产设施、2
2设备工装的2
3测量设备的2
5包装袋重、6
3出厂检验、8
3包装质量、8
4环保要求共7款； （2）非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”
其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是性质严重的不合格
非否决项目共28款
3、核查结论的确定原则：否决项目全部合格，非否决项目中应无严重不合格且一般不合格不超过9款，核查结论为合格
否则核查结论为不合格
4、审查组依据本办法对企业核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》 3 √ √ √ √ √ √ √ √ 一、质量管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 1
1 组织机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员
1．是否指定领导层中一人负责质量工作
2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员
合格 一般不合格 1
2 管理职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系
1．是否制定了质量体系文件（或质量管理制度）
2．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系
合格 一般不合格 1
3 有效实施 在企业制定的质量管理
