质量管理体系策划、改进控制程文件制、修订记录1．目的为确保公司质量体系工作的有效实施，确保所编制的体系文件与本公司业务活动相匹配，从而进一步提升标准化作业能力，增强公司竞争力，实现企业长足发展。2．适用范围适用于本公司质量管理体系的策划、调整、变更及改进。3．职责3.1 总经理（最高管理者）负责确定公司质量方针、目标，产品定位，明确各部门主要工作方向；负责体系策划、改进工作方案、文件的审核审批。3.2 管理者代表督促、指导质量管理小组、质量管理部门对体系的策划和改进工作，负责体系策划、改进工作方案、文件的审核。3.3 公司质量管理体系工作小组负责体系策划、改进的推进工作，对各部门的工作内容及流程文件进行评定。3.4 各部门体系工作小组负责梳理本部门的质量目标、工作内容、识别对应的工作流程。3.5 各部门经理（主管）负责本部门配合、协助公司质量管理小组及本部门工作小组开展体系策划、改进工作；对本部门的质量目标、工作内容、工作流程、岗位职责等加以确认，对具体实施提出改进建议。3.6 质量管理体系专员负责体系运行后的监控与改进工作。3.7 行政人事部负责体系策划、改进工作中人力资源调配及策划、改进工作的考核。4．程序4.1 确定公司质量方针和质量目标4.1.1 公司最高管理者根据《企业战略控制程序》及《质量方针、目标控制程序》要求，拟订（或修订）公司质量方针、质量目标和公司产品定位，并组织讨论、修改，经定稿后由总经理批准发布。公司质量方针可作为公司的总方针。4.1.2 最高管理者将质量目标分解至各职能部门，与各部门经理（主管）明确主要工作内容和方向。4.1.3 最高管理者向质量管理小组口头或书面或组织会议部署质量管理体系策划、改进工作，提出工作具体要求。4.2 制订质量管理体系策划、改进工作方案4.2.1 公司质量管理小组根据最高管理者所确定的质量方针、目标、公司产品以及与各部门明确的主要工作内容和方向，对公司质量体系作总体规划，明确管理体系过程的删减、所覆盖的产品、质量管理职能分配、部门调整意见以及资源需求意见等。4.2.2 公司质量管理小组根据最高管理者的部署和要求和体系总体规划，拟订体系策划、改进工作方案。方案需有明确的目标任务、工作要求、资源需求、责任人以及任务完成情况的评定考核等。4.2.3 在公司最高管理者正式部署工作后 3 个工作日内，质量管理小组应组织讨论，完成总体规划及工作方案编写提纲。小组成员在提纲拟定后 5 ...
