序号物料管控作业流程责任部门责任人作业内容申购提出相关部门负责人相关责任部门《材料申购单》的填写及办理有效手续注：此份为试运行文件，该流程制度负责人为部主管，主要职责是维护流程制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉欧博老师指导；运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人采购部经理米购员采购部负责采购工作的实施品管部部仓管员品管部负责来料品质检验，部仓库仓管员负责核对送货单与订货单是否一致部仓管员仓管员确认品质及数量等无误后,办理物料入库手续及仓库管理工作生产部班组长由生产部各工序班组长填写领料单并经责任主管或主管级以上人员审核后至仓库领料部仓管员仓管员依正常手续进行发料工作部仓管员所有入、出库单据由仓管员及时传递给相关责任部门部财务部主管仓库组长仓管主管由部主管制定盘点计划组织实施盘点工作,并知会财务部派相关人员进行过程监督目的为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，保证及时供应合格的生产用料降低呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少发料不规范造成的损失。范围从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。定义无职责部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批；仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购，物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理，及其过程监控，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。生产部：负责特殊材料（工用具、夹具、刀具等）及非常用材料的申购。品管部：负责公司原材料的来料检验工作。财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督。作业程序材料申购程序主要材料：由部物控依有效生产周计划表，在两个工作日内准确核算出计划需求数量，并填写《材料申购单》由部门主管审核后交采购部。通用材料类（包括：低值耗材、包装辅料）：由仓库组依据每日库存情况，参照安全存量适时、批量、经济申购，并填写《材料申购单》交部物控员审核，由部物控员交主管审批后交采购部。非常用材料及特殊材料：由相关部门填写《材料申购单》经部门主管或主管级以上人员审核后交部由部交采购部。生产试验材料：由开发部申请并填写《材料申购单》，部门主管审核后直接交采...
