XXXXXX 有限企业（IATF16949:）程序文献 （第 A 版第 O 次修订） 编写人： 日期: .10.1审 核： 日期：.10.1批 准： 日期：.10.1 二○一六年十月一日公布实行 程序文献目录序号文献编号文献名称页次备注1QEO-P-J001文献和资料管理程序受控分发编号：2QEO-P-J002记录管理程序3QEO-P-J003法律法规和其他规定识别及获取管理程序4QEO-P-J004目的指标和方案管理程序5QEO-P-J005协商与沟通管理程序6QEO-P-J006管理评审管理程序7QEO-P-J007经营计划管理程序8QEO-P-J008人力资源管理程序9QEO-P-J009设备设施管理程序10QEO-P-J010健康卫生管理程序11QEO-P-J011有关方管理程序12QEO-P-J012内外部顾客满意度管理程序13QEO-P-J013应急准备和响应管理程序14QEO-P-J014污染物排放管理程序15QEO-P-J015资源能源管理程序16QEO-P-J016工程更改管理程序17QEO-P-J017内部审核管理程序18QEO-P-J018数据分析管理程序19QEO-P-J019纠正和防止措施管理程序20QEO-P-J020事故处理和防止管理程序21QEO-P-J021环境原因识别与评价管理程序22QEO-P-J022危险源识别与评价管理程序23QEO-P-J023质量成本管理程序24QEO-P-J024职业健康安全与环境监测管理程序25QEO-P-J025合规性评价管理程序26QEO-P-J026持续改善管理程序文献和记录控制程序文献制 / 修 / 废废审议、会签确认1、目的保证文献的编制、审核、审批、公布与更改的职责和程序规定，以及为提供符合规定及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制规定。2、范围合用于我司质量管理有关的文献、记录，包括与我司质量管理体系有关的外来文献和为提供符合规定及质量管理体系有效运行的所有证据记录（图面管理规定另定）。3、职责 3.1 各职能部门：提出文献制定、修订、废止申请，编辑文献内容；受控文献的规定、审核、同意、签收、保管、执行。 3.2 文管中心：负责依本程序规定执行审校、制作、记录、发型、回收、销毁和节省等受控作业；受控文献的原稿及行管记录的保管。负责记录、整理、编号、整理、借阅、维护和清理等工作。 3.3 有关部门：参与文献制定、修订、废止作业中的会签工作。受控文献的会签、签收、保管、执行。 4、文献管理工作流程及阐明权责部门/人工作流程图工作要点阐明有关文献/记录制定单位 NONO YES YES4.1 制定：文献的制定须由职能部门依各类文献格式拟稿，在以权责表审核。（权责表5.3）4.2 变更：文献若有修改或增订的必要...
