脆弱性评估程序编制:审核:批准：版次:A/02020 年 10 月 1 日颁布 2020 年 10 月 1 日实施风险系可检测性的分类分类标从风险发生的严重性（S）、可能性（P）和可检测性（D）三方面;采取风险指数（RPN 二 S*P*D）方式进行分析；判断风险级别，对于高风险需采取控制措施。4.3.2 严重性的描述（P）：风险系数Riskcount严重性的分类Severitylevel分类标准 Standard3高(H)导致产品不合格，造成返工或报废，对客户使用安全产生重大影响，或致使客户严重不满意2中(M)产生关键或非关键偏差，导致或可能导致客户投诉或者客户抱怨1低(L)对体系无影响或影响微小，可能产生非关键偏差，可能不会引起客户的不舒适，可得到客户理解4.3.3 可能性的描述（P）风险系数可能性的分类分类标准RiskcountProbabilitylevelStandard3高(H)每年发生超过 1 次2中(M)每 1 年至 3 年之间发生 1 次1低(L)每 3 年以上发生 1 次4.3.4 风险的可检测性（D）3低(L)未建立有效的评估程序，基丁无缺陷的接受.2中(M)建立监控措施或评估程序，缺陷可在后续过程控制中被控制或检出.1高(H)缺陷显而易见，完全可被检测，或现已存在有效的控制体系使得缺陷可被避免或检出.4.3.5 风险级别判断风险指数Riskprioritynumber(RPN 二 S*P*D)风险级别Risklevel1-8低(L)9-15中(M)16—21高(H)4.3.6 控制措施选择风险级别控制措施编号RisklevelControlmeasuresnumber低(L)感官检杳 SensoryexaminationA中(M)供应商声明 Supplier'sdeclarationB高(H)第三方检测报告，符合性声明，现场审核C4.3.7 原辅材料分析时需要考虑以下内容：1）掺假或者替代的过往证据；2）可能导致掺假或冒牌更具吸引力的经济因素3）通过供应链接触到原材料的难易程度;4）识别掺假常规测试的复杂性5）原材料的性质 4.3.8 如公司产品成品包装上有特定的标示标签，需要确保和标签或承诺声明一致。4.4 脆弱性风险控制对于《脆弱性风险评估表》中的风险由 HACCP 小组组长组织相关职能部门进行识别评估和控制。4.5 脆弱性风险分析更新4.5.1 每年由 HACCP 小组组长负责组织相关职能部门和 HACCP 小组对原辅料脆弱性进行风险评估，并记录在《脆弱性风险评估表》中进行评审，必要时进行修改，执行《文件控制程序》。4.5.2当出现以下情况，应及时更新所识别的风险：所用主要原材料及包装标签发生变化，相关的食品安全法律法规要求或我公司接受的其他要求发生变化时需由 HACCP 小组组长重新...
