程序文件记录表格清单 序号 程序文件 编号 程序文件名称 记录名称 编码 保存 年限 1 QB/ZJTL-CX-01 文件和资料管理程序 文件发放表 J1-1 3年 文件修改通知单 J1-2 3年 文件借阅登记表 J1-3 3年 文件销毁登记表 J1-4 3年 适用文件清单表 J1-5 至更新 2 QB/ZJTL-CX-02 记录控制程序 3 QB/ZJTL-CX-03 目标、指标和管理方案控制程序 (环境)职业健康安全管理方案 J3-1 3年 环境管理目标、指标计划表 J3-2 3年 职业健康安全目标计划表 J3-3 3年 4 QB/ZJTL-CX-04 协商与沟通控制程序 文件收发登记簿 J4-1 3年 信息统计表 J4-2 3年 5 QB/ZJTL-CX-05 环境因素和危险源识别、评价控制程序 初始环境因素识别评价表 J5-1 3年 环境因素清单 J5-2 至更新 重要环境因素清单 J5-3 至更新 初始危险源辨识评价表 J5-4 3年 危险源清单 J5-5 至更新 重要危险源清单 J5-6 至更新 6 QB/ZJTL-CX-06 法律法规和其他要求控制程序 适用法律法规及其他要求清单 J6-1 至更新 适用法律法规及其他要求获取确认登记表 J6-2 3年 法律法规及其他要求合规性评价表 J6-3 3年 7 QB/ZJTL-CX-07 人力资源管理程序 员工岗位培训统计台帐 J7-1 3年 员工培训效果调查表 J7-2 3年 特殊工种作业人员考核发证登记表 J7-3 3年 职业技能鉴定人员名册 J7-4 3年 年度毕业生需求计划申报表 J7-5 3年 年度毕业生报到登记表 J7-6 3年 培训记录 J7-7 3年 8 QB/ZJTL-CX-08 基础设施管理程序 基础设施配置策划表 J8-1 3年 基础设施验收表 J8-2 3年 基础设施抽查表 J8-3 3年 机械设备维修保养记录表 J8-4 3年 机械设备抽查表 J8-5 3年 9 QB/ZJTL-CX-09 工程投标管理程序 工程信息台帐 J9-1 3年 招标文件、投标书、合同评审记录 J9-2 3年 10 QB/ZJTL-CX-10 施工项目策划和运行管理程序 设计文件发放记录 J10-1 3年 设计文件审查记录 J10-2 3年 施工调查报告 J10-3 3年 设计交底会议记录 J10-4 3年 技术交底记录 J10-5 3年 人员、设备能力鉴定记录 J10-6 3年 工程保修通知书 J10-7 3年 11 QB/ZJTL-CX-11 物资设备采购控制程序 物资采购计划 J11-1 3年 供应商/制造商评价表 J11-2 3年 合格供应商/制造商名录 J11-3 至更新 进货验证记录 J11-4 3年 不合格物资处置记录 J11-5 3年 供应商/制造商考核表 J11-6 3年 物资发...
