肥料登记生产企业考核表(新2014)

1 附件1： 肥料登记生产企业考核表 企业名称： 生产地址： 济宁市任城区二十里铺街道办事处后屯驻地 产品名称： 考核日期： 考核单位： 序号 考核内容 记事 备注 一、质量管理 1 企业性质、隶属明确，组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。 1.1 是独立法人单位、隶属明确。 1.2 有组织机构框图。 1.3 各部门的职责分工明确。 2* 有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。 2.1* 有生产主管和质量主管并落实到人。 2.2* 生产主管、质量主管等领导的职责分工明确，责任明确到人。 3 有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。 3.1 质量方针、目标装订成册，并进行宣贯落实。 3.2 质量方针、目标贯彻的执行计划。 3.3 质量方针、目标贯彻的执行记录。 4 办厂手续齐全。 4.1 法人营业执照、税务登记证、企业法人组织机构代码真实有效。 4.2 营业执照经营范围包含申请的登记产品。 4.3 公章与营业执照相吻合。 4.4 生产地址与申报地址一致。 4.5 土地使用合法，手续齐备，租赁协议或土地使用证的有效期在 8 年以上。 4.6 生产地址门口有厂名标志牌。 二、生产条 件 2 5* 有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求；原料、辅料与申请资料相符。 5.1* 有生产厂房平面分布图。 5.2* 生产的产品符合当地的环保要求。 5.3* 生产需要的厂房及车间，设施符合生产和环保条件要求。 5.4* 生产场所对工人有保护措施（必要时如：有防毒面具、通风设施、应急预案等）。 5.5* 原料和辅料的来源和特性符合登记要求并与申请资料相符。有机肥料和生物有机肥生产原料数量符合产能要求，提供原料有效和有害成分检测证据；外购原料有购货协议和进货台帐且真实有效。 5.6* 微生物肥料须有与生产相匹配的菌种复壮、保藏、扩繁能力。 6* 有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。 6.1* 原料库与设计生产能力相匹配。 6.2* 成品库与设计生产能力相匹配。 6.3* 库房设施满足生产要求。 6.4* 库房面积及道路满足生产要求。 7 生产工艺要求：有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组织生产；工艺流程与申请资料相符。 7.1 生产车间有生产工艺流程图。 7.2 生产车间生产工序有操作规程图。 7.3 能按操作规程现场组织生产。 7.4 工艺流程与申请资料相符。 7.5 有原料特性和效果说明。 7.6 工艺流程与生产流程相符 8 主要生产...