12年内审审核检查表

过程方法审核检查表过程名称：企业战略-业务计划 编号：M1 责任部门：总经办 涉及 ISO/TS 16949:2024 条款：5.1 5.1.1 5.2 5.3.1 5.4.1 5.4.1.1 审核日期：项 目要 求检 查 记 录符合情况质量体系文件1、业务计划管理程序过程输入1. 经营理念2. 公司现状3. 顾客要求过程输出1. 公司的年度计划2. 公司质量目标涉及的流程1. 计划编制的依据2. 收集数据和资料3. 编制长期业务计划4. 编制发放年度业务计划5. 收集年度计划完成数据6. 数据分析7. 纠正改进措施实施 跟踪验证8. 报管理评审过程绩效指标业务计划完成率质量记录支持文件1.文件控制程序 审核员： 过程责任人：1/1过程方法审核检查表过程名称：企业战略-不良质量成本 编号：M3 责任部门：财务部 涉及 ISO/TS 16949:2024 条款：5.6.1.1 审核日期：项 目要 求检 查 记 录符合情况质量体系文件质量成本管理程序过程输入1. 长期经营计划 年度经营计划2. 顾客要求3. 竞争对手的压力4. 产生的各种质量成本过程输出1. 不良质量成本分析报告2. 质量成本的改进事项涉及的流程1. 业务计划2. 编制年度质量成本计划3. 收集数据和资料4. 核算 汇总5. 绘制趋势图6. 质量成本分析7. 纠正措施 跟踪验证8. 报管理评审过程绩效指标不良质量成本损失率质量记录1. 年度质量成本计划2. 质量成本统计表3. 质量成本分析报告支持文件业务计划管理程序审核员： 过程责任人：1/1过程方法审核检查表过程名称：合同管理 编号：DK-C2-001 责任部门：市场部 涉及 ISO/TS 16949:2024 条款：7.2.2 7.2.2.1 审核日期：项 目要 求检 查 记 录符合情况质量体系文件合同评审管理程序过程输入1. 顾客要求2. 市场调研过程输出1. 准时交付2. 经评审确认的顾客订单3. 合同评审记录涉及的流程顾客要求识别和合同/订单评审流程1. 顾客要求2. 临时合同/常规合同/特别合同3. 合同评审4. 批准/签订合同/订单更改流程1. 顾客更改/内部更改2. 评审3. 合同更改执行4. 更改撤销过程绩效指标质量记录1. 产品建议书2. 合同评审记录3. 销售计划4. 合同更改通知单支持文件生产过程监视控制程序审核员： 过程责任人：1/1过程方法审核检查表过程名称：产品实现策划 编号：DK-C3-001 责任部门：项目部 涉及 ISO/TS 16949:2024 条款：6.2.1.1,7.1,7.1.1, 7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.2.1 审核日期：项 目要 求检 查 记 录符合情...