生产资料采购管理制度第一章 总那么第一条 目的：为进一步标准企业日常业务的采购、入库、保管、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高生产资料使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、防止浪费，特制定本制度。第二条 适用范围：本复印打字业务公司。第二章 具体规定第三条 采购原那么 1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。“秉公办事、维护公司利益〞的原那么，并综合考虑“质量、价格〞的竞争，择优选取3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务人员负责采购；4.物料采购应尽量采纳月结方式为付款条件与供给商洽谈。第四条 本复印打字企业生产资料分类：按使用的性质分为低值易耗品、生产原料和高值设备。1、低值易耗品：主要指刀片、胶水、胶带、剪刀、文件夹、大头针、曲别针、线插板、钉书机、计算器、 机等价值较低的日常生产辅助工具。2、生产与材料主要为 A4\B5\16K\23K 等各种纸张以及打印用油墨、彩墨。3.高值设备：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、桌椅等相对价值较高的工作用品。第五条 采购经办人职责1. 建立供给商资料与价格记录。2. 做好采内参市场行情的常常性调查。3. 询价、比价、议价及定购作业。4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5. 做好平常的采购记录及对帐工作。第六条 采购经办人行为标准1. 采购人员应本着质优价廉的根本原那么，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单〞。2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供给商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；假设因严重失职或违反原那么作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。第七条 采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及考前须知填写“物品申请单或采购定单〞。2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单〞上注明“紧急采购〞字样，以便及时处理。3.假设撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。第八条 采购流程1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单〞内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单〞交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。3. 采购物料定单必须写上公司统一规定采购单号报经理审批后复印一份交与财务。第九条 采购实施1.“物品申请表〞“采购定单或物料申请表〞向供给商...
