内 部 审 核 过 程 流 程 图Y●ISO/TS16949 质量管理体系技术法律规范；●公司的质量方针、质量目标及分目标；●质量管理体系的质量手册、程序文件、作业指导书；●质量管理体系内部审核提问清单；●VDA6。3 过程审核或过程审核条例；●过程审核检查表；●VDA6。5 产品审核；●顾客要求与技术法律规范；●全尺寸、功能重要度分类（关键、重要、一般）；●产品审核提问表；审核检查表体系审核记录总经理负责： 配备体系、过程和产品审核的软件、硬件足够资源， 批准各项审核计划；管理者代表负责： 组织体系和过程审核的项目小组，协调审核小组的活动； 编制体系、过程审核计划 监视和验证不符合项、审核报告中纠正、预防措施的有效性。人力资源部负责： 审核员的培训和配置，对内审员审核经历给以监视与记录；各职能部门协助审核活动的开展；内审员（审核小组）负责： 准备审核检查表， 按要求实施审核活动， 记录符合和不符合的客观实施；并提出适宜的的纠正和预防措施； 开列不符合报告（审 核报 告），并对体系有效性、符合性作出适宜的评价；体系、过程、产品审核计划 输 入 操 作 输 出 编制： 审核： 批准：接口的程序文件业务计划控制程序管理评审控制程序顾客满意控制程序信息管理控制程序监视与测量控制程序制造过程审核计划总经理批准开列不符合报告产品审核检验指导书内 审 过 程 控 制 程 序不合格品过程控制程序顾客满意过程控制程序改 进过程控 制 程 序监视与测量过程控制程序人力资源控制过程程序接口的程序文件年度体系内审计划预防措施产品特性技术法律规范过程设计开发过程人 力 资 源末次会议管 理 评 审管 理 评 审不符合报告管理评审控制过程程序过程程序内审时间、范围安排计划审核实施过程审核小组会议体系内部审核提问清单准备纠正措施审核小组验证、小结过程审核检查表准备产品设计开发过程产品审核计划（生产控制计划）供应商/原材料生产的每一工序服务/顾客满意程度全尺寸检验、功能试验过 程 审 核 报 告审核小组验证、小结体系有效性、符合性评价首次会议纠正措施记录预防措施记录过程审核记录产品审核记录内外部抱怨实施、通知通知负责部门、抽取产品检验指导书检验特性、检具、频次产 品 审 核报 告审核报告中不符合项能力指数（QKZ）重要度分类纠正、预防措施计划计划可行 N全尺寸、功能重要度分类表
