工程项目管理业务内部控制矩阵会计报表认定会计报表项目相关制业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点度索引相关资料1 存在和发生/真实性;2 完整性;3 权利与义务;4 估价或分摊;5 表达和披露;6 准确性1234561. 项目组织管理3批准项目管理体制和建设模式、项目管理机构和项目经理聘任会计报表认定会计报表项目相关制业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点度索引相关资料1 存在和发生/真实性;2 完整性;3 权利与义务;4 估价或分摊;5 表达和披露;6 准确性123456有关文件。 工程部经营风险:组织不当，影响工程项目实施。重点工程项目，由会计报表认定会计报表项目相关制业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点度索引相关资料1 存在和发生/真实性;2 完整性;3 权利与义务;4 估价或分摊;5 表达和披露;6 准确性123456工程部提出项目管理体制和建设模式，报分管副总裁批准；需要成立联合项目管会计报表认定会计报表项目相关制业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点度索引相关资料1 存在和发生/真实性;2 完整性;3 权利与义务;4 估价或分摊;5 表达和披露;6 准确性123456理机构（以下简称IPMT）的，由工程部牵头与相关部门和分（子）公司联合组会计报表认定会计报表项目相关制业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点度索引相关资料1 存在和发生/真实性;2 完整性;3 权利与义务;4 估价或分摊;5 表达和披露;6 准确性123456成。IPMT下设项目管理部具体负责工程项目的建设与管理；项目经理由工程部会计报表认定会计报表项目相关制业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点度索引相关资料1 存在和发生/真实性;2 完整性;3 权利与义务;4 估价或分摊;5 表达和披露;6 准确性123456提名报分管副总裁批准后聘任，其中新建特大项目和特别项目作为总部直管项目会计报表认定会计报表项目相关制业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点度索引相关资料1 存在和发生/真实性;2 完整性;3 权利与义务;4 估价或分摊;5 表达和披露;6 准确性123456，项目经理在中石化系统中选聘。1.13.3分(子)公司或项目管理部(以下简称分会计报表认定会计报表项目相关制业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点度索引相关资料1 存在和发生/真实性;2 完整性;3 权利与义务;4 估价或分摊;5 表达...
