内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 １ 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定４．１1． 组织是否建立了文件化的质量管理体系1）QMS 过程的识别及其在组织中的应用（1。2 删减）；2）过程顺序和相互作用；3）过程有效性运作和控制所需的准则和方法；4）支持过程运作和监视，必要的资源和信息；5）测量、监视和分析过程；6）措施—持续改进—过程及其策划结果。2． 外包过程—控制—识别注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 ２ 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定５．１5．21 最高管理者建立实施 QMS 持续改进证据：1）向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性2）制定质量方针（签字承诺、涵义）3）确保质量目标的制定（行业水平）4）进行管理评审（主持）5）确保资源获得（必要资源，如何确保）公司的主要顾客有哪些有些什么要求与产品要求和法律法规要求有关部门的责任最高管理者确保顾客要求确定并满足要求注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 3 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定5．35．4．15．4．2质量方针是否与公司的宗旨相适应质量方针是否包括猤满足要求和持续改进 QMS 有效性的承诺方针为制定和评审质量目标提供框架质量方针是否已传达到各级人员最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性质量目标是否与质量方针保持一致在各相关职能和层次上建立质量目标质量目标包括满足产品要求所需的内容质量目标是否可测量最高管理者如何确保对 QMS 进行策划，以满足质量目标及条款 4。1 的要求最高管理者如何确保在对 QMS 的更改进行策划和实施时，保持 QMS 的完整性质量策划是否形成文件保存在何处注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 4 页标 准 ISO过 程 编 号现 场 审 核 清 单审 核 记 录判定5．5．15．5．25．5．2查职责分配书或岗位责任制：部门和人员的职责和权限明确规定职能部门之间...
