风险管控管理制度

风险管控管理制度1 风险管控准则1.1 风险评价程序1、准备阶段明确风险评价对象和范围，收集相关系统的技术资料。成立风险评价小组，制定工作计划。2、危险（有害）因素识别与分析识别和分析主要危害、有害因素、确定危险（有害）因素存在的部位，存在的方式，事故发生的途径及其变化的规律。3、风险评价选择合理的风险评价方法，对确定的对象进行风险评价，确定风险等级。4、安全对策措施针对存在的安全隐患，制定相对应的控制措施，制定实施期限，确定相关责任人。5、资料归档风险评价的资料存入风险管理档案。1.2 风险评价方法评价小组对排查辨识出的风险因素进行评估，可选择风险矩阵法（L.S）或作业条件危险性分析（LEC）等评估方法。本次辨识分级采用作业条件危险性分析（LEC），对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。1、作业条件危险性分析法（格雷厄姆—金尼法）是作业人员在具有潜在危险性环境中进行作业时的一种危险性半定量评价方法，它是由美国格雷厄姆和金尼提出的，他们认为影响作业条件危险性的因素是 L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境的频率程度）、C（一旦发生事故可能造成的后果），L、E、C 的分值见下表，用这三个分值的乘积 D=LXEXC 来评价作业条件的危险性，D 值越大，作业条件的危险性越大。事故发生的可能性分值 L分数值106310.50.20.1事故发生的完全会被相当可能完全意外可以设想极不实际上可能性预料到可能但不经常很少可能很不可能可能不可能暴露于危险环境的频率程度分值 E分数值1063210.5暴露于危险环境的连续每天工作每周一次每月暴露每年几次非常罕见地频率程度暴露时间内暴露或偶然暴露一次暴露暴露事故造成的后果分值 C分数值1004015731事故造成的十人以上数人一人严重有轻伤、后果死亡死亡死亡伤残伤残需救护危险性等级划分标准危险性分值 D>320>160〜320>70~160<70危险程度ABCD重大风险较大风险一般风险低风险2、风险矩阵法（L・S）风险的数学表达式为：R=LxS。其中：R—代表风险值。L—代表发生伤害的可能性。S—代表发生伤害后果的严重程度。从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性（L）进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的 L 值。赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁...