廉政风险防控台账 XXXXXXXX 小学 廉政风险防控台账 风险点 风险等级 防控措施 责任人 1 、不依法履行职务，学 校人财物管理中的重大问题 1、坚持依法治校。 2.坚持“三重一大”事项集体 不集体讨论，搞个人说了算。 讨论决定。 3.充分发扬民主， 自觉接受全校师生监督。 2、利用职权和职务上的影响 4.根据廉洁自律准则，带头遵守廉洁自律各项规章制 01 谋取不正当利益。 3 、干部人 高 度。 校长 事管理中不依法履职。 1 1 、学校党务工作管理中 不依法履职。 2、不坚持执行 “三重一大”制度。 3 、对党 校党委书记 员及党员领导干部廉洁从政 1、严格按程序、制度办事。 2 、加强党员干部的 02 高 教育管理不严。 廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线。 1、在人事管理、教学常 规管理、招生考试、财务管理、 1、严格按制度办事 ,落实责任制。 2、加强对分管 工程项目实施、 公务接待方面 校党委委员、副校长 科室的管理 ,建立廉洁自律长效机制， 预防任何不廉洁 管理不严， 不严格执行规章制 行为发生。 3、树立全局意识，坚持重大问题集体研 03 高 度，导致分管科室及工作人员 究、集体决定。 4、根据廉洁自律准则带头遵守廉洁 出现违法违纪行为。 2、个人 自律各项规章制度。 不严格自律， 利用职权和职务 上的影响谋取不正当利益。 2 1、对容易发生腐败的重 点岗位、重点个人监管不严。 1、根据廉洁自律准则带头遵守廉政自律各项规 章制度。 2、加强思想道德法制教育，严格执行制度， 校党委委员、纪委书记 2、利用职权和职务上的影响 廉洁办事。 3、加强监督检查力度。 04 谋取不正当利益。 高 3 1、利用职务之便，违反财务 审批程序，支出审核不严，发生 不廉洁行为。 2、不按规定执行收 支两条线管理，出现坐收坐支、 截留、挪用资金等违规违法行为。 3、维修、维护、工程验收和安排 1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法 过程中程序不法律规范或质量上出现 理财，依法办事。 2、严格执行《会计法》和《财务管理制 失误。 4、不严格执行资产购置的度》。根据审批程序和标准，严把支出审批关。 3、严把项 申报审批程序，为自己或他人谋 目申报、加强项目管理，提髙资金使用效益。 4、仔细审核 总务处主任 取利益。 5、不仔细执行政府采购 统计数据，确保数据真实准确。 5、加强学习，增强廉洁自 05 中 律意识...
