标准文档廉洁风险点岗位防控措施审核：二 0 一二年九月标准文档目录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 1一、印章使用管理 1二、报帐管理 2三、员工招聘及干部选拔录用管理 2四、物资出库管理 4五、废钢回收及报废物资出售管理 5六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 6廉洁风险点岗位防控措施 8一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 8二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 10三、库工岗位廉洁风险防控措施 12四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 15五、押运员岗位廉洁风险防控措施 17六、门卫岗位廉洁风险防控措施 18七、采购员岗位廉洁风险防控措施 19八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 24九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 25十、出纳岗位廉洁风险防控措施 27标准文档涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理（一）廉洁风险点1．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失；2．未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；（二）管理流程三）涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心标准文档二、报帐管理（一）廉洁风险点1．违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支2．对报帐审批不严格，造成假发票入帐或重复报帐；3．弄虚作假、模仿领导签字，私自报销个人开支；（二）管理流程（三）涉及岗位部门主管、会计、出纳三、员工招聘及干部选拔录用管理（一）廉洁风险点1．违反规定，将不符合录用条件的人员列入录用名单；标准文档2．推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位；3．重要干部任免或重要岗位人事调整，未按规定召开领导班子会集体讨论决定；（二）管理流程三）涉及岗位劳资员、部门负责人、公司领导、办公室四、物资出库管理（一）廉洁风险点1．违反工作流程，发货核对不认真，导致货物超发错发，造成公司标准文档利益损失；2．违反公司规定，为客户货物出库提供便利，扰乱公司正常生产次序；3．违反公司规定，私自将产品标签置换、销毁、造假，故意错配出货单据，造成换发、超发，导致公司利益损失；4．不按规定收取或上缴客户仓储费用，谋取私利造成公司利益损失；5．门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂，造成公司利益损失；（二）管理流程（三）涉及岗位业务中心配货员、收款员、库工、门卫五、废钢回收及报废物资出售管理标准文档（一）廉洁风险...
