财政经费预算报告卫生局:财政局:基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推动医改各项工作,严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度,仔细落实药品网上阳光采购,建立健全药物采购监督管理机制。财务上,严格根据“20XX 年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施 10 个月以来,经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加 20XX 年度财政经费预算,报告如下:一、 基本情况全乡 10 个行政村,10 个村卫生站,11 个乡村医生;医院现有在职职工 11 人,退休职工 5 人,其中正式 5 人、临时 6 人。占地面积20XX 余平方米,建筑面积 1800 平方米,设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B 超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有 B 超工作站、全自动血球仪、200X 光机、生物痛苦治疗仪等医疗设备,开放床位 16 张。20XX 年我院财政预算拨付情况:全年预算拨付 268988 元,其中部门收入(任务)219918 元,全年实际拨付 49070 元。20XX 年我院费用预算支付情况:全年预算费用支付 268988 元,其中工资福利支出(含村卫生站 7200 元)20XX56 元,商品和服务支出 64663 元,对个人和家庭补助 2962 元。二、 实际运行情况1、收入情况:实施药品基本药物制度零差率后总收入 44.5 万元,其中:医疗收入 10 万元、药品收入 30.4 万元,其他收入 4.1 万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费 4.9 万元,共计 14.9 万元。2、主要支出情况:常常性支出:全院人员工资(20XX 年剑阁县部门预算方案)全年 20 万元,不含节假日补助;村卫生站补助 0.7万元;上缴养老、医疗保险 3.3 万元;水电费 2.8 万元;差旅接待生活费用 3.8 万元;网络、办公电话费用 0.6 万元;各类耗材印刷打印费 1.3 万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用 2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费用 4 万元。临时性支出:法律规范化建设 2.6 万元,中医工作 1.9 万元,灾后重建项目实施费用3.8 万元。医院全年实际支出 47.4 万元,存在缺口 32.5 万元。三、 存在的问题随着国家基本药物制度、药品零差率制度、20XX 年剑阁县部门预算方案的深化推行,由于医院收入减少,财政投入的严重不足,医院使用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现...