财政经费预算报告卫生局：财政局：基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的领导下，稳步推动医改各项工作，严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度，仔细落实药品网上阳光采购，建立健全药物采购监督管理机制。财务上，严格根据“20XX 年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施 10 个月以来，经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加 20XX 年度财政经费预算，报告如下：一、 基本情况全乡 10 个行政村，10 个村卫生站，11 个乡村医生；医院现有在职职工 11 人，退休职工 5 人，其中正式 5 人、临时 6 人。占地面积20XX 余平方米，建筑面积 1800 平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科（B 超、化验、放射、心电图、生化）等临床科室，拥有 B 超工作站、全自动血球仪、200X 光机、生物痛苦治疗仪等医疗设备，开放床位 16 张。20XX 年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付 268988 元，其中部门收入（任务）219918 元，全年实际拨付 49070 元。20XX 年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付 268988 元，其中工资福利支出（含村卫生站 7200 元）20XX56 元，商品和服务支出 64663 元，对个人和家庭补助 2962 元。二、 实际运行情况1、收入情况：实施药品基本药物制度零差率后总收入 44．5 万元，其中：医疗收入 10 万元、药品收入 30．4 万元，其他收入 4．1 万元（防保收入）。医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费 4．9 万元，共计 14．9 万元。2、主要支出情况：常常性支出：全院人员工资（20XX 年剑阁县部门预算方案）全年 20 万元，不含节假日补助；村卫生站补助 0．7万元；上缴养老、医疗保险 3．3 万元；水电费 2．8 万元；差旅接待生活费用 3．8 万元；网络、办公电话费用 0．6 万元；各类耗材印刷打印费 1．3 万元；医疗设备、其他设备、房屋维护费用 2．6万元；合作医疗补偿垫付周转费用 4 万元。临时性支出：法律规范化建设 2．6 万元，中医工作 1．9 万元，灾后重建项目实施费用3．8 万元。医院全年实际支出 47．4 万元，存在缺口 32．5 万元。三、 存在的问题随着国家基本药物制度、药品零差率制度、20XX 年剑阁县部门预算方案的深化推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现...
