财政经费预算报告卫生局：财政局：基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的领导下，稳步推动医改各项工作，严格执行国家基本药物目录、四川省补充药物目录、药品零差率制度，仔细落实药品网上阳光采购，建立健全药物采购监督管理机制
财务上，严格根据“20XX 年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施 10 个月以来，经费严重不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加 20XX 年度财政经费预算，报告如下：一、 基本情况全乡 10 个行政村，10 个村卫生站，11 个乡村医生；医院现有在职职工 11 人，退休职工 5 人，其中正式 5 人、临时 6 人
占地面积20XX 余平方米，建筑面积 1800 平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科（B 超、化验、放射、心电图、生化）等临床科室，拥有 B 超工作站、全自动血球仪、200X 光机、生物痛苦治疗仪等医疗设备，开放床位 16 张
20XX 年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付 268988 元，其中部门收入（任务）219918 元，全年实际拨付 49070 元
20XX 年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付 268988 元，其中工资福利支出（含村卫生站 7200 元）20XX56 元，商品和服务支出 64663 元，对个人和家庭补助 2962 元
二、 实际运行情况1、收入情况：实施药品基本药物制度零差率后总收入 44．5 万元，其中：医疗收入 10 万元、药品收入 30．4 万元，其他收入 4．1 万元（防保收入）
医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费 4．9 万元，共计 14．9 万元
2、主要支出情况：常常性支出：全院人员工资（20XX 年剑阁县部门预算方案）全年 20 万元，不含节假日补助；村卫生站补助 0．7万元；上缴养老、医疗保险 3．3 万元；水电费 2．8
