质量体系文件控制程序编制朱 蓓日期2024-8-23审核唐激扬日期2024-8-23批准刘荣先日期2024-8-23流 程 要 素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位总经理办公室流程涉及职位数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2024-10-24A/1朱 蓓唐激扬刘荣先2024-1-23A/2朱 蓓唐激扬刘荣先2024-4-25A/3朱 蓓唐激扬刘荣先2024-4-8A/4朱 蓓唐激扬刘荣先1.目的标准公司质量体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指引、记录、技术文件、内部标准、标准合同文本的管理，确保使用文件的充分、适用和有效性。2.适用范围适用于质量管理体系文件的控制管理。3.术语和定义3.1.质量手册：规定组织质量管理体系的文件。是公司各项质量活动必须遵循的法规，是质量运行体系中需长期遵守的纲领性文件。是对公司各项运 作 中 与 工 程 论 证 、 施 工 、 销 售 、 售 后 效 劳 等 有 关 的 活 动 的5W1H〔WHY、WHO、WHEN、WHAT、WHERE、HOW〕的描述。3.2.程序文件：为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件。3.3.作业指引：组织为确保其过程有效筹划、运作和控制所需的文件。是公司有关具体活动如何操作，操作的程度和深度如何，如何进行控制的描述文件。3.4.记录：说明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.5.技术文件：指组织在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规章、行业标准、涉及公司质量管理体系的集团标准等外来文件的总称。技术文件的控制过程参见本程序文件的支持性文件：?技术文件控制作业指引?。3.6.内部标准：指由相关职能部门根据本公司工程操作实际，在国家行业标准根底上制定的适应公司工程操作的技术标准文件，具体操作过程参见本程序的支持性文件：?内部标准控制作业指引?。3.7.标准合同：指经过经办部门制定及相关审核部门审核通过并公布生效，统一反复适用于某一经济业务的合同。具体操作过程参见本程序的支持性文件：?标准合同文本管理作业指引?3.8.文件标识：指体系文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。4.职责4.1.各部门4.1.1. 根据业务需要，提出质量体系文件编写或修订需求。4.1.2. 编写或修订属本部门职能范围的程序文件、作业指引及表格。4.2.总经理办公室4.2.1. 负责审核各部门提出的文件编写与修订需求。4.2.2. 负责编写或修订?质量手册?4.2.3. 负责记录表格的审核、批准。4.2.4. 负责质量体系文件的标识、分类及归档工作。4.3.人力资...
