质量管理体系内部审核检查表(完整)

注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合 O,轻微不符合△,严重不符合 X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。质量管理体系审核检查表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则♦组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？♦与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？♦与受审部门相关的文件有多少？♦组织结构图、质量方针等是否保存完好？♦电子形式文件的使用是否有效？VVVV♦质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？♦质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001 的要求？♦质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？VV♦查询相关文件的途径♦有否规定查询相关文件的途径？♦文件是否便于查阅？VV4.2.2质量手册♦质量手册的覆盖面是否完整？如对 ISO9001 标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？♦质量手册是否包括管理体系的范围♦质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？♦质量手册是否引用或包括程序文件？♦质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述♦质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性VVVVV♦质量手册的控制情况♦手册的发放、更改是否符合文件控制要求V续表注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合 O,轻微不符合△,严重不符合 X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.3 总则♦制定的文件控制程序是否符合要求♦文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？♦程序文件是否有效版本？♦外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例？♦是否规定了文件夹的保管办法？♦是否规定了适时和定期评审文件的有效性？♦对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？♦是否规定了失效文件的处置、管理办法？VVVVVVVVVVVV♦文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况♦所有文件是否字迹清...