产品标识和可追溯性控制程序

修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准系统文件新制定批准：审核：编制：1.目的为了在接收生产和交付等各个阶段对每批、每件产品有适当的唯一标识，为了对产品形成的全过程进行标识和追溯，确保在需要追溯时对产品形成的过程实现追溯，给实施追溯提供指导性流程，特制定本程序。在此过程中，必须满足顾客的和外部的要求。包括:■顾客提供的可追溯性要求；■法律法规要求的存档文件。2.适用范围2.1 适用于本公司原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的标识及记录。2.2 适用于本公司实施追溯的活动，从追溯需求提出直到追溯结果确认及应用。2.3 适用于本公司生产的所有产品。2.4 本程序涉及的标准条款:GB19001-2008/GJB9001B-20097.5.37.5.3.13.术语3.1 产品标识对原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的唯一标识并予以记录。产品检验状态标识分为合格、不合格、待检，在仓库和生产现场以标牌、标签、合格证、容器、区域作为检验状态标识，也可填写在随行的检验记录上作为检验状态标识。标识在流转过程和仓库内应妥善保管好，缺少标识的产品会导致混批、混料和错误供货，在弄清产品的状态之前，必须予以隔离。3.2 可追溯性3.2.1 可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.2.2 追溯时机：检验或审核时发现产品关键质量特性（含安全特性）不合格、产品批量质量事故、顾客重大投诉或顾客要求的其他情形下等。3.2.3 可追溯性范围包括：①原材料的来源、批次。序支持性文件输出文件/记录责任不合格品控制程序检验和试验控制程序不合格品通知单质检员纠正预防措施控制程序纠正预防措施单质检员②生产过程的历史。③产品交付后的分布及场所。当需要追溯时，根据产品的生产批号可查出该批产品的《产品跟踪卡》，从而可以追溯产品形成过程的历史，根据《产品跟踪卡》上记录的生产批号追溯到仓库的仓库发料记录从而得到材料的来源。质管部每月抽查可追溯性。4.流程4.1 产品追溯流程：5.流程说明5.1 产品标识和可追溯性5.1.1 产品标识的作用5.1.1.1 证明作用：经检查、验收或裁决后，制作标识，表明产品状况。5.1.1.2 可追溯作用：通过产品标识可追溯到a. 生产者；b. 检验者c. 产品生产批次或日期；d. 其它有关该产品的原始凭证5.1.2 产品标识的内容产品标识一般表达下述内容：a. 产品名称、图（代）号；b. 产品状态（如材料、半成品、成品）；c. 工序、验收项目；d. 质量状态；e. 生产批次或编...