酒店采购部管理制度 1、制定选购打算 〔1〕由酒店各部门依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的预报，在每年年底编制选购打算和预算报财务部审核； 〔2〕打算外选购或临时增加的项目，并制定打算或报告财务部审核； 〔3〕选购打算一式四份，自存一份，其它三份交财务部。 2、审批选购打算： 〔1〕财务部将各部门的选购打算和报告汇总，并进行审核； 〔2〕财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业预报做选购物资的预算； 〔3〕将汇总的选购打算和预算报总经理审批； 〔4〕经批准的选购打算交财务总监监督实施，对打算外未经批准的选购要求，财务部有权拒绝付款。 3、物资选购： 〔1〕选购员依据核准的选购打算，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购，以保证准时供应。 〔2〕大宗用品或长期需用的物资，依据核准的打算可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 〔3〕餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按打算或下单进行选购，以保证供应。新晨 〔4〕打算外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行选购，以保证需用。 4、物资验收入库： 〔1〕无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收； 〔2〕仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
