顾客要求及设计工程变更控制程序编制 王卫峰 日期 2024 — 8-26 审核 唐激扬 日期 2024-8-26 批准 刘荣先 日期 2024-8 — 26 流程要素流程目标:流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位项目经理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2024—10—15A/13.2、5.1、5。2。2、5.3.3、5。3。2、5。3。4、5。4。6、5.5.4王卫峰唐激扬刘荣先2024-3—7A/2总工程师修订为工程总监陆荣秀唐激扬刘荣先2024—7—16A/3顾客要求及设计通知调整朱 蓓唐激扬刘荣先2024—9—15A/4按网上审批系统实施要求调整朱 蓓唐激扬刘荣先2024—6—1A/52.2、8范 宇孟 浩唐激扬徐洪舸1。 目的1。1。确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修改，并应把变更的要求通知项目经理部及承包商。1。2.确保设计和工程的各类更改得到识别及保持，对设计和工程的更改进行评审、验证和确认, 并在实施前得到批准。2。 适用范围2.1. 顾客要求的变更控制、设计及工程方面的变更控制.3.术语和定义3.1. 顾客：指接受产品的组织或个人，本程序中仅指外部顾客.示例：购买或租用本公司产品的组织或个人.3.2。设计变更：指由设计单位或设计管理部发出的，对设计成果进行的修改。设计变更审批单由设计人员拟稿填写。3。3.工程变更:指由工程供方、监理单位提交项目经理部或项目经理部直接提出，在国家技术法规、标准许可范围内，出于提高质量及降低成本目的，对工程做出的更改.4.职责4。1。设计管理部4。1。1. 负责对设计变更进行初审、审核。4。1.2。 设计管理部第一负责人审定设计变更内容。4。2.事业部/项目经理部4.2。1。 唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。4.2。2。 负责组织现场技术论证。4.2.3。 负责得到批准后变更的执行跟踪。4.2。4。 负责变更记录的接受、发放、归档工作.4.2.5。 根据授权决策变更是否实施.4。3。成本管理部4.3。1. 负责变更成本测算。4。3。2. 成本管理部经理负责审定单项大于 10 万元(含）的变更测算。4.4。营销管理中心4。4。1。 负责接收及评估顾客要求变更。4.4。2。 负责与顾客沟通变更内容。 4.4.3。 负责在得到批准后与顾客签署协议。4。4。4. 负责审核涉及合同附图变更或销售资料已下发的工程/设计变更。4.5. 客户关系中心4.5.1。 负责审核涉及合同附图变更或销售资料已下发的工程/设计变更。4.6。工程分管领导4.6。1. 负责审批单项金额大于 30 万元（...
