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中粮控股审计信息化案例

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中粮控股:信息化成就“幸福审计"成立于 1949 年的中粮集团,是中国最大的粮油食品进出口公司和实力雄厚的食品生产商,在地产、酒店经营以及金融服务等领域也卓有成绩,被《财宝》杂志列为世界 500 强企业之一。2024 年 3 月,中粮集团完成战略调整,旗下 34 个业务单位被整编成九大业务板块。中国粮油控股有限公司(以下简称中粮控股),作为中粮集团最大的成员企业,主要从事生化能源、油脂加工、大米贸易及加工、啤酒原料以及小麦加工等业务。中粮控股拥有所属企业 30 余家,遍布中国 10 个不同的省份,营业收入占中粮集团营业收入的 48。8%,是中国规模最大的油脂和小麦加工商之一、中国最大的大米出口商以及中国最主要的燃料乙醇生产商之一。2024 年 3 月 21 日中粮控股在香港联交所主板上市.同年 8 月,公司成立审计部,当时任职于中粮控股财务部的胡昌平成为审计部经理。在胡昌平的记忆中,虽然他在集团的财务系统已经工作了 16 年,但当时“审计”对他来讲,还是个陌生的字眼;而且当时中粮控股这家新上市公司新成立的审计部就像一张白纸,没有专业人员,没有工作流程,没有制度法律规范,甚至也不知道该如何制定审计方案和计划。(图为中粮控股审计部经理胡昌平)审计部建设,从零开始胡昌平首先做的就是审计团队的组建工作.他说:“一个强有力的有效履行内部审计职能的专业团队存在,是最重要的.”对于目前尚为“光杆司令”的胡昌平来说人才的选拔无疑成为组建团队的关键.他有着自己的选才标准:一是具备审计和风险控制专长的专业人员,二是熟知中粮控股内部流程和产品的业务人员。在团队组建之后,他还注重为内审人员专业素养的进一步提升制造良好环境,同时以鼓舞性的方式支持、组织内审人员参加各种专业培训和猎取相应资格资质.现在,中国粮油的审计团队已经进展到了 52 人,其中香港 1 人,北京 11人,各所属企业共 40 人。在接下来落实具体工作的实施上,胡昌平提出:“要开展工作,必须先明确规定内审部门的工作权限、工作方向和从业人员的职业道德,而且我们的审计工作人员必须遵循这些法律规范,就像党员要遵守党章一样.”在中粮控股成立的两年内,审计部制定和颁布了一系列的规章制度:2024 年《中国粮油控股有限公司审计工作指引》的出台,明确了内部审计章程,详细说明了内部审计工作体系、工作流程和方法,以及内审人员的行为准则,成为了指导中国粮油审计工作的纲领性文件;2024 年《关键风险指标(KRI...

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