部门名称仓储货运部 流程名称（附表 01）采购入库流程 岗位物流经理物流主管收货人员 采购人员物流储运组长仓库库管仓库库员节点ABCDEFG 部门名称国内事业部流程名称（附表 02)移库流程岗位营业厅储运组长内销储运组长内销库管内销库员储运主管节点ABCDE开 始接货、核对接《盘点清单》并安排库员到临时库位收货运货到仓库打印并提交《盘点清单》接通知、 安排接货通知入库签名并提交《抄货单》结 束采购入库并提交《抄货单》签名并提交《盘点清单》接《抄货单》并系统核对拆箱检验填写、复印并提交《抄货单》接《抄货单》复印件接《抄货单》原件并制作《采购单》接《盘点清单》核对货物货物归类、摆放入库填写并提交《盘点清单》系统移库、保存《盘点清单》《 抄 货 单 》 存档登记到记录清单、在系统上进行移库操作、打印移库单据到门市并通知内销库管拿货开始要货时,通知内销储运组长拿货在记录清单上登记,拿货。安排库员送货送 货 到 营 业 厅 给营业厅储运组长给予营业厅储运组长“移库单”核对货物并在移库单上签收拿回移库单并交还给库管接单登记并保存当天下班后,把单据交予储运主管接单,以单为依据对IC 进销存系统进行核对后保存单据 结束部门名称事业部与总公司 流程名称(附表 03）事业部与总公司调拨流程岗位总仓库员总仓库管事业部库员事业部库管事业部储运组长事业部销售人员总经理财务人员节点ABCDEFGH 部门名称 事业部与总公司流程名称（附表 04）事业部向总公司进行调拨退货流程 岗位总仓库员总公司库管事业部库员事业部库管事业部储运组长事业部销售人员部门经理总部审核人财务审核人员 节点ABCDEFGHI开始制作调拨单审核审核打印、提交“调拨单”接单 ,通知拿货出 库打 印出 库单 通知拿货 登记拿 送总仓库管 接货核签单并给单出库单保留发货 ,保留“调拨单” 接货、核对,“调拨单”入库不销售销售通 知入库 ,给 予盘 点清单 接单,安排人员收货 接单核对货物,入事业部仓库 货物摆放入库填写提交单据签名并提交单据 移库 ,保留单据结束制作销售单出库签名存单结束 部门名称事业部流程名称（附表 05）不同事业部之间人工借货、还货流程岗位A 仓储部主管A 事业部库员A 事业部库管A 事业部储运组长B 事业部销售人员B 事业部经理A 事业部经理节点ABCDEFG退货审 核核审核通过打印、提交《退货单》开 始收货入库入库单据签名、通知移库、还单《退货单》签名接单, 打印出库单...
