1．目的为了加强公司各种货、物、料进出厂门之稽核管制,并使之有所遵循,暂订此管理规定：2．适用范围各种货、物、料进出厂门管制均适用之。文件修定履历表序号修改原因及内容记要版本修改日期修改者 1 初版发行A/0 2 文件发放部门总经理□行政部□管理者代表□品管部□技术部□工模房□财务部□PMC□注塑车间□装配车间□生产工程□仓库□ 3．定义:无4．权责4.1 各部门放行条审核权责责任人：行使本部门物料、物品放行条之审核或签准权；4.2 保安班：严格根据作业程序作业,并对物品检查放行.5．作业内容5。1 成品出货5.1。1 成品出货时，成品仓库人员要通知执勤保安员清点出货数量，保安员依《出货单》 或《送货单》所列货物、品番、数量进行清点是否准确。并稽核《放行条》是否有相关权责人员签名，经查实无误后，保安员予以放行。5.2 退料(货）（原材料、五金零配件、工具等）:5。2.1 退料(货)由原材仓开《退料单》，保安员负责稽核《退料单》所例物品品名、规格、数量、退料单位等是否与实物一致，并稽核《放行条》是否有相关权责人员签名，经查实无误后，保安员予以放行。5。3 外加工5。3。1 原物料类外协加工：原物料类外协加工分为原材料和半成品外协加工。5.3。1.1 各种原物料需外发加工时,由 PMC 部门提出申请，填写《外协加工合同》,经PMC 主管确认签名后，交仓库依合同备料，保安员根据合同稽核《放行条》是否有相关权责人员签名，经查实无误后，保安员予以放行。5.3.2 模具类外协加工5.3。2。1 模具外加工由各申请单位主管填写《放行条》，由相关权责人核准；执勤保安员凭《放行条》上所列项目稽核外加工厂商、模号、品名、数量是否准确及是否有相关权责人员签名方可给予放行.5。3。3 机电设备类外协加工：5。3。3.1 后勤设备组对相关机械设备需做外协维修或各部门需对相关机械设备，零配件进行外协加工时，由后勤设备组填写《放行条》经相关权责人签名确认后保安予以放行.5。3。4 外加工之物品完成回厂后先送仓库入库，由原材料仓管员开《物料入库单》入库，使用单位凭领料单领取。5。3。5 执勤保安员对各类物品出厂放行时,要稽核《放行条》填写的单位名称、品名、数量及相关人员是否签名，经查无误后,保安员给予放行，若无相关权责人签名或物品数量异常不予放行并上报处理。 5。4 废料及可回收垃圾5.4。1 保安员在废料装车前，必须凭仓库所开之《放行条》、在装车时清点所装数量及单 据是否有相关权责人...
