员工外出补助管理办法（试行)为满足公司业务进展需要，提高工作效率，鉴于目前公司情况，经讨论决定，特制定本管理办法:一、 适用范围:公司需外出招商办理公务的员工(需报公司进行审批，填写《外出补助申请表》附件 1)。二、 补贴标准:1、交通补助：交通类型标准（元）备注出租车实报实销（注明外出原由、路线及外出时间）私家车1 元/公里外出登记里程数，报销时记录里程数并注明外出原由及外出时间2、午餐补助：公司员工外出办理业务，中午无法回公司食堂就餐的，应提前报备,外出时必须填写《外出补助申请表》，经部门经理签字批准方可外出，餐费补助金额为 20 元/天。 3、通讯补助：公司员工外出办理业务,通讯补助金额为 10 元/天。三、 附则：(1）享受补助人员需保证其提供发票的真实性;（2）享受补助人员不再报销其他相关交通费用；(3）员工申请补助时需将《外出补助申请表》及发票一同上交，由部门负责人审核，总经理审批后方可交至财务部；（4）补助费用票据在当月月末上交，如逾期上交,则当月费用不予以报销;(5）本办法试行期两个月，试行期间出现的问题及时向人力资源部反映,以便修订时参考。附件 1：外出补助申请表申请日期：外出人员外出时间目的地归来时间外出事由部门经理审核日期:总经理审批日期:
