XXXX 公司存货管理办法第一章 总则第一条为加强 XXX 公司(以下简称“公司” )的存货管理，保证正常生产经营需要，提高存货使用效率，法律规范管理流程,特制定本制度.第二条本制度所称存货，主要是指企业在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资，包括原材料、元器件、零部件、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、发出商品等。第三条存货管理应实行岗位分离原则:1、采购人员与复核、审批人员的岗位分离;2、采购人员与验收、存货保管人员岗位分离；3、存货保管人员、会计记账人员岗位分离；4、存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。第四条 本制度适用于本公司及全资、控股子公司的存货管理。第二章 存货管理职责分工第五条 生保部负责生产经营所需原材料、元器件、零部件、包装物、低值易耗品(办公用品除外)的采购、入库以及不合格的退货。第六条 生产部负责生产经营所需外协、外包零部件的委托加工、入库以及不合格的退货；负责存货的库房管理、商品发货和运输管理,是存货的归口管理部门.第七条 质保部负责存货的入库检验.第八条 财务部负责存货的会计记账、成本核算、盘点；负责发出商品的财务稽核。第九条 各分厂和职能部门是存货的领出和使用部门.第三章 存货管理内容第十条存货的验收、入库管理(一）外购物资验收、入库1、采购员按《采购作业计划》将外购物资采购回厂应将物资放置在“待检区”，在一个工作日内填写《外购器材进厂报检单》向质保部报检，报检合格后办理入库手续,未报检或者检验不合格仓库保管员不得办理入库手续。采购员应对验收后不符合要求的货物负责，如确系产品质量原因且系非人为失误所致，应及时与发货厂家确认退货事宜。所有进入仓库的外购物资必须按采购部门提供的清单核实如下项目:工程编号、项目名称、物资名称、供货单位、型号规格、数量、价格和包装。2、外购物资办理入库手续时,不论发票是否到厂采购员必须及时填写《物资交接清单》和《入库单》，《物资交接清单》交采购计划员以核销计划，《入库单》交仓库保管员办理入库手续.不得以《物资交接清单》替代《入库单》;《入库单》应准确填写物资采购价格,并经采购计划员签字审核后方可办理入库手续。未按程序办理入库手续或《入库单》填写不符合要求，仓库保管员不得办理签字入库。3、采购物资回厂直接送至使用单位的物资，由采购员负责同时办理好《入库单》和《出库单》，缺少其中任一种单据仓库保管员...
