内部审核检查表（按浙江省评审准则编写）JAXF—JL-B1-30 共 26 页第 1 页审核要素审核内容审核方法审核记录结果4 。 1 组织是否具有独立法人资格?能够独立承担法律责任，保证客观公正和独立地从事检测工作?是否经年审？查执照或登记证。4.1。1是否有独立财务帐号，进行独立核算？是否作出公正性声明?若是企业法人，股份投入情况是否可能影响公正性？查财务帐号，成立的批 准 文 件 ， 验 资 报告，非独立的查任命文 件 、 授 权 书 及 声明。4.1.2实验室的场所是否满足要求？检测设备是否满足检测工作的需要？ 现场观察场所，查实验室平面布置图；查设备一览表，对比检测项目查设备是否齐全，性能是否满足4。1。3管理体系文件是否已覆盖本实验室所有场所进行的工作?包括固定的、临时的、移动的.实验室管理体系文件是否包括了《计量认证评审准则》的所有要求?是否考虑了浙江省质量技术监督局对实验室的特别要求？查手册和程序文件的内容。4。1.4专业技术人员和管理人员是否与从事的检测活动相适应？数量是否足够？查人员一览表,岗位配置情况，劳动合同编制人： 编制日期：审核人： 审核日期:内部审核检查表JAXF-JL-B1—30 共 26 页第 2 页审核要素审核内容审核方法情况记录结果4。1。51、实验室和工作人员有否从事与检测工作存在利益关系的工作?有否参加有损于检测独立性和诚信性的工作？有否参加跟检测项目相关的产品的设计、研制等工作?提问全体人员2、是否有措施确保人员不受各方的压力,保持检测的独立性和诚实性？是否作出了公正性声明？ 是否有商业贿赂现象,是否有防止商业贿赂的措施?查公正性声明,查手册规定4.1。6是否制订了保护客户的机密信息和所有权的程序？对在检测活动中所知悉的国家秘密，商业秘密和技术秘密是否尽到保密义务？查程序文件，问检测人员是否知晓保密规定，问如何保密4。1.7是否明确了组织和管理结构，在母体中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系？查手册是否有内外部组织机构图，是否在手册中规定了三者之间的关系。4.1.8最高管理者、技术管理者、质量负责人、各部门负责人是否有任命文件?假如最高管理管理者和技术管理者变更，是否已报省质监局确认？查任命文件编制人： 编制日期： 审核人： 审核日期:内部审核检查表JAXF—JL—B1—30 共 26 页第 3 页审核要素审核内容审核方法情况记录结果4。1.91、是否规定了所有管理、操作检测和核查人员的职责、权力和相...
