采购管理流程鉴于本公司组织架构,特制定以下采购岗位职责及采购管理流程.1、公司组织构架图2、采购的岗位职责2.1 项目售前阶段：协助售前工程师的工作，根据售前工程师提供设备材料需求单中要求的品牌型号、技术参数等要求，咨询比较厂家的售后服务能力、价格和厂家的口碑等因素，和售前工程师共同选定所需的产品品牌。2。2 项目进行中：与工程部项目经理核实,确定项目材料设备的型号、规格、数量、到货时间、避开出错，按需采购，及时到货.2。3 熟悉产品的市场行情,坚持采购时货比三家，比质量比价格,择优选择，多渠道采总经理行采部工程部人事行政工程部采购人员市场人员财务部会计商务助理技术部市场部出纳购，询价比价的审核单上交经理，根据最终确认的报价单来购买.2.4 会同会计将采购成本、付款金额、付款时间、票据确认后，再确定设备材料的到货时间通知项目经理适时安排施工,合理采购。2。5 根据批审意见,组织采购，签订《购货合同》，跟踪到货情况。2。6 到货后要及时通知库管、技术，项目经理验货,按规定办理设备《出入库登记》，共同把好质量关、数量关。设备到公司后采购、库管、技术核实办理入库手续，项目经理凭采购申请单到库管处办理出库手续，清点设备后,采购再安排送货人员将设备送至项目现场最后将《出、入库单》移交至会计.设备直接到货现场，由项目经理当场清点后验收,无问题签收厂家送货单，回公司后将签收单报库管，库管对比《购销合同》无疑问办理《出入库》管理，项目经理签字确认，最后交会计审核。如后续监管人员核查现场设备与清单有出入的，由项目经理付全责。2。7 设备材料验收入库后给供应商付款：付款申请通过审核后报会计部门给供应商付款。有账期的供应商，应将账期内的货款整理清楚与会计核对无出入，由会计、经理签字确认后给供应商付款(收到相应票据后交由会计保管）,避开重复、错误付款，票据和款额统一。2。8 设备退、换货：若设备质量或是型号、数量，不符合要求要及时联系供应商退换货,再选择其他的供应商供货。次货、错误的型号的设备不得入库及时退换，以免贻误工期。2.9 设备及时售后，尽早将有问题的设备及时发回厂家返修到项目上。遇到技术性问题尽早与现场项目经理或是技术联系，配合项目经理尽快完成售后.2。10 负责供应商的开发，了解材料设备的实际情况，早知道早处理.2.11 在原始采购申请单登记供应商的地址及联系电话,便于售后维修、今后的比价及监督。2。12 加强材料设备的...
