出差管理制度一、总则第一条 为加强公司员工出差管理，有效控制差旅费用，特制定本制度
员工出差本着业务需要、厉行节约、费用包干、超标自负的原则执行
二、出差审批公司因业务需要，需调派员工出差，员工应做好准备，按时出差
第二条员工出差前要根据具体事宜填写“出差申请单"，注明出差人、部门、前往地点、事由、计划出差时间、返回时间、出差期间交接工作等，按以下规定提请核准
第三条所有员工出差均需所在部门核实，人力资源部确认,上报总经理助理批准；主管以上则完成上述流程外,由总经理批准
第四条 出差申请单填写一式两份,按以上规定提请核准后，一份送人力资源部备案，一份由出差人凭此到财务部填写借款单预借差旅费；差旅费预借由人力资源部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，由出差人填写借款单后经总经理批准后，到财务部预借
三、费用标准第五条员工出差按级别实行住宿费用报销，超支自负
1、住宿、餐费等标准如下:费用项目级 别特区、直辖市/省会其他城市说明住宿费副总经理以上实报实销实报实销在此标准内凭发票据实报销，超过自理
经理、总助理级别350 元/天280 元/天主管（含）以下260 元/天180 元/天餐费补助-—100 元/天60 元/天按天数计算2、出差交通费用标准:根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应交通工具
省外出差：①、经理、总经理助理级别以上原则上可以搭乘飞机、高铁/火车软卧;②、部门主管、一般员工可以搭乘火车硬卧/软座、汽车；③、各级员工出差原则上不准带车，特别情况由总经理批准；④、各级员工出差须搭乘飞机的,由总经理批准
省内各市出差:由公司派车或报销汽车票
市内交通工具搭乘标准：①、部门总主管级别以上可乘坐出租车，市内交通费实报实销;②、一般员工如没有紧急状况一般搭乘公交车，交通费（公交车票）实报实销
第六条如员工出差不需自行支付住宿费、膳食费等情况的,不
