受审核部门审核员时 间 年 月 日标准条款审核内容、方法审核记录评价Q/E4
1理解组织及其环境询问总经理：1、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素
2、是否对这些相关信息进行监视和评审
总经理介绍：从战略管理层面,公司领导层已确定哪些影响管理体系预期结果实现能力的外部和内部问题，这些问题与公司宗旨和战略方向相关
在对公司所处内部环境分析时，从公司的理念、价值观、内部绩效要求、企业文化、优势、劣势等角度加以考虑;在对公司所处外部环境分析时，公司从所面临的政治、经济、社会、技术、法律法规要求、市场竞争环境、自然环境、能源等角度加以考虑；由于上述外部和内部情况处于变化之中,公司领导层还组织有关部门对其相关信息进行监视和测量,以确定相应措施,有效应对这些变化,详见管理评审
2理解相关方的需求和期望询问总经理:1、组织是否确定了与质量和环境管理体系有关的所有相关方
2、是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审
总经理介绍:公司管理体系的有效运行，考虑了相关方利益
本公司的相关方涉及顾客、供方、承包方、员工、政府部门等等
因此公司领导层应确定与质量环境体系有关的相关方，尤其是那些主要的相关方；并确定这些相关方的要求和期望，将其转化为公司管理体系运行的目标、要求、运行准则等，必要时关注那些构成合规义务的要求和期望；应确保通过管理体系的有效运行持续满足相关方的要求
由于相关方及其需求和期望处于变化之中，公司还监视和评审这些相关方及其要求，详见管理评审
3确定质量管理体系的范围询问总经理:1、 组织是否确定了质量和环境管理体系的范围
2、 是否对这些信息形成了相关文件
公司根据 GB/T19001-2024《质量管理体系 要求》标准的要求，建立了公司的质量管理体系，并加以实施、保持和持续改进其有效性
