年度内审计划HSY-8.2.2-01 №：001审核目的：1、检查我司质量管理体系与否符合 ISO 9001:原则以及企业《质量手册》和《程序文献》的规定。2、检查我司质量管理体系与否得到有效实行和保持。被审核过程、部门：波及 ISO 9001:原则中的四大过程及与质量有关的各职能部门、生产车间。审核根据：1、ISO 9001:原则；2、我司的《质量手册》和《程序文献》；3、合用的法律法规。 审核措施：采用集中式审核及现场抽查和验证。 审核时间、持续时间：1 月 26 日～27 日编制/日期：谷兆勇 2011-12-20审批/日期：沈庆英 2011-12-20内部审核算施计划HSY-8.2.2-02 №：001审核组长 : 谷兆勇 1 月 25 日 第 1 页 共 1 页 1.审核目的：⑴ 检查我司质量管理体系与否符合 ISO 9001:原则及企业《质量手册》和《程序文献》的规定。⑵ 检查我司质量管理体系与否得到有效实行和保持。2.审核根据：⑴ ISO 9001:原则；⑵我司的《质量手册》和《程序文献》；⑶合用的法律法规。3.审核覆盖产品：数控冲床的设计、开发、生产和服务。4.审核时间：01 月 26 日～27 日5.审核组构成：A 组：谷兆勇 丁立法 B 组：沈庆英、徐韦娜6.现场审核期间被审核方有关人员参与下列活动：首、末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参与。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。7.审核安排：日期时 间审核组别部门审核波及质量管理体系原则规定1．267:30-8:00A、B全体部门初次会议8:00-12:00A总经理及管理者代表13:00-15:30A生产部（车间）6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.315:30-17:00B技术部7.31．277:30-12:00B质检部13:00-14:30B采购部7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、14:30-15:00A销售部15:00-16:00A办公室4.2.3、4.2.4、6.216:00-16:30A、B编写不合格汇报16:30-17:00A、B全体部门末次会议审核每个部门均也许审核的要素 编制/日期： 审批/日期：内审检查表HSY-8.2.2-03 №：001部门代表：总经理审核员：原则章节号检查内容检查记录备注4.1 质量管理体系总规定1. 我司与否已建立了文献化的质量管理体系并加以实行和保持下去？2. 请总经理谈谈，为使企业质量管理体系正常运作，我司建立了哪几种大的过程？3. 企业确定了什么准则和措施来控制这几种大的过程，以保证其有效运行。4. 企业选择了哪些外包过程？对这些外包过程怎样进行控制？1、 我司已建立了 ISO9001：质量管理体系并制定实行了质量...
