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计算机信息系统操作规程1．目的:为了法律规范计算机信息系统操作管理2．依据:《药品经营质量管理法律规范》（2024 年）及附录(二）3．范围:计算机系统的操作使用管理4．内容:4。1 职责：4。1。1 质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程,制定或审核各岗位相关人员操作权限.4。1。2 信息部设定相关人员的权限和密码。在人员调动和调整时应锁定权限和密码。4.1。3 各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作.并保管好自己的密码，不得相互借用，否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责.4.1.4 办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配.4。2 操作4.2。1 打开计算机。4.2.2 打开管理软件信息系统,输入用户名和密码.4.2.3 进入对应操作界面。4.3 首营企业审批4.3。1 路径：质量管理—首营供应商4。3.2 说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后，才能转为正式供应商.功能按钮说明：【生效】：生效首营供应商。【作废】:将未生效的供应商作废,作废后不能再使用.【转供应商】:将生效的首营供应商转为正式的供应商。【许可证】:有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供应商真实信息进行填写.4.3.3 界面浏览: 首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加. 状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。 【填报部门】：录入首营供应商资料的部门. 【批审日期】：生效日期。 【转正日期】：转为供应商的日期。 【供应商编码】:不可输入，转为供应商时系统自动生成. 【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。 【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作。4。3.3 操作：4.3.3。1 点击【添加】,输入首营供应商信息。 必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。4。3。3。2 输入完成后点击【保存】。未审核状态的单据能修改信息。4.3.3.3 审核:采购—质管—质量负责人 【说明】：审核单据后,单据才会生效,需要有权限的人进行操作。 4。3.3。4 查找出需要审核的单据，点击【生效】.审核后的单据不能再进行修改操作。审核后,单据状态为生效。 4.3。3.5 转供应商：【说明】：将生效的首营供应商转为供应商。生效后的首营供应商才能转为供应商.已经转为正式供应商的首营供应商不能再转.4．4 首营品种 4。4。4。1【路径】:质量...