收费管理制度1 目的法律规范收费管理，保障资金安全,特制定本制度。2 适用范围收费管理工作3 收费员职责 3。1 负责客服中心各项费用收取工作；3.2 负责客服中心各项基础数据资料录入工作； 3.3 负责客服中心费用核算、预收、减免划款操作工作;3。4 负责票款核对、送存、结款工作；3。5 负责催缴通知单打印及发放工作; 3.6 负责对收费员及其他代收费人员的监督和指导；3。7 负责客服中心欠费情况统计分析工作；3.8 负责业户欠费律师函编制发放工作；3.9 负责督促物业费催缴工作; 3.10 负责车位收费台帐建立及台帐和软件核对工作；4 工作规程 4。1 热爱本职工作，做到对业户热情主动；4.2 收费时语言文明，行为法律规范，向业户问好； 4.3 收费员开具票据必须保证字迹工整、大小写一致。收费员必须在收款时提供收据给缴费人，严禁收费员收款不提供收据。收费员收费时必须核对人民币的真伪，并对人民币真伪负责； 短款必须查明原因并将款项追回，否则收费员应承担相应损失。4。4 收费员每日清点所收现金与收费单据核对相符后，将现金存入银行,收费员每日与财务部结款,除收款备用金外收费员库里不得保留现金。收费员结款时必须保证票据、收入统计表、款项相符，如出现长款必须将款项交予财务部，同时要求财务部提供收据,待查明原因后处理,如出现短款必须查明原因并将款项追回，否则收费员应承担相应损失; 4。5 收费员不得泄露业户个人信息给无关人员，如因收费员泄漏业户信息而产生的一切事件后果由收费员承担责任； 4。6 收费员每日收到的现金,必须存放在保险柜内，不得放在他处； 4.7 客服中心收款员不得徇私舞弊，所收票款要及时上缴，严禁挪用、转借他人、截留票款； 4。8 如业户有意刁难，拒不交费，要耐心细致做好业户的思想工作，严禁与业户发生口角或争斗。仔细学习收费文件，做好按文件标准收费，不多收，不少收、不乱收,文明合理收费。 5 收费管理工作规程 5.1 各客服中心凡有新增收费项目，即使是只收押金也要先向财务部提出申请,经公司总经理审批后，客服中心方可收费。收费所使用票据及流程必须按财务部要求统一进行管理。凡未经公司审批、个人或客服中心擅自收费的，公司将给予严肃处理，出现问题后果自负; 5.2 各种收费和罚款要按公司规定，严格区分，不得私自收取未经公司领导审批、财务部未存档的其他费用; 5。3 各种收费必须使用财务部统一下发的正式票据，严禁混用、滥用、私用白条收费,...
