序号物料管控作业流程责任部门责任人作业内容1 相关部门负责人相关责任部门《材料申购单》的填写及办理有效手续注：1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为 PMC 部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理;2.若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉欧博老师指导;3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行.文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评 审 栏部 门仓库组装车间钣金车间财务采购董事长会 签申购提出 2 采购部经理采购员采购部负责采购工作的实施3品管部PMC 部IQC仓管员品 管 部 IQC 负 责 来 料 品 质 检验，PMC 部仓库仓管员负责核对送货单与订货单是否一致4PMC 部仓管员仓管员确认品质及数量等无误后，办理物料入库手续及仓库管理工作5生产部班组长由生产部各工序班组长填写领料单并经责任主管或主管级以上人员审核后至仓库领料6PMC 部仓管员仓管员依正常手续进行发料工作7PMC 部仓管员所有入、出库单据由仓管员及时传递给相关责任部门8PMC 部财务部主管仓库组长仓管主管由 PMC 部主管制定盘点计划组织实施盘点工作,并知会财务部派相关人员进行过程监督物料管控管理制度1.0 目的为法律规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，保证及时供应合格的生产用料,降低呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少发料不法律规范造成的损失.2。0 范围从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。3.0 定义采购跟进厂商送货仓库收料物料入库生产领料仓库发料账务处理盘点作业无4。0 职责4。1 PMC 部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批；PMC 仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购,物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理,及其过程监控，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。4.2 生产部:负责特别材料（工用具、夹具、刀具等)及非常用材料的申购.4。3 品管部：负责公司原材料的来料检验工作。4。4 财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督。5。0 作业程序5.1 材料申购程序5.1. 1 主要材料：由 PMC 部物控依有效生产周计划表，在两个工作日内准确核算出计划需求数量,并填写《材料申购单》，由 PMC 部门主管审核后交采购部。5.1。2 通用材料类（...
