物资采购及出入库管理制度（草稿）为加强对总务物资采购、出入库的管理,降低物资采购及管理成本，法律规范物资申购、领用程序，提高公司整体工作效率，特制定本制度。本制度所称物资为非生产用原材物料及办公用品、耗材.本制度所称物资申购部门为公司各部门，物资管理部门为 ，物资领用部门为公司各部门。一、物资的采购管理1、对于正常的备库物资（包括材料、工器具、备品备件、劳动防护及劳保用品），保管员应定期进行盘点，库存数达不到最低保障时,保管员应及时填写《物资采购申请单》进行申购报批。2、生产部电气、维修等岗位应根据设备维修计划不定期提供设备维修用配件计划，并负责提供采购物资标准,有特别要求应重点说明，若属设备维修急需的应在“物资采购申请单”上注明“急需”字样，经公司总经理签字后转物资采购部门实施。3、生产部负责根据岗位特点，定期提供职工劳保福利、安全防护等物资的采购计划，经公司总经理签字后转物资采购部门或采购人员实施.4、部门急需物品，由各部门填写《物资采购申请单》,并由仓库保管员进行把关审核,在确认库存不足或无库存时,应抓紧进行申购报批。5、《物资采购申请单》批复后，交由采购部门进行采购。为提高工作效率 ,采购部门应及时与申购部门沟通，分清轻重缓急，本着“不多不少、不早不晚”的原则，及时编制采购合同或采购计划，确定物资采购顺序，以保证各项工作的顺利进行。6、急用物资先采后批的，应在采购结束后当即按流程补办《物资采购申请单》，不然不能办理入库及报销。7、属于部门自采的特用物资，应本着急用急办、控制采购数量的原则，防止造成不合理库存或形成呆滞物资。8、物资采购过程中要做到货比三家、严控风险,杜绝质次价高、假冒伪劣、三无产品进入仓库。同时要对常规物资进行定期不定期的询价,以及对各分供方进行资质、风险评估。9、物资采购结束后,采购部门或采购人员应凭《物资采购申请单》、《入库单》或《收料单》在三日内对采购单据进行处理。采购单据应为国家正规发票（或公司财务部认可的其它单据)。二、物资验收入库及在库管理1、仓库保管员对购回物资的数量、质量进行验收，并做到与《物资采购申请单》批复的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收入库.2、在更换新供应商或有特别要求的原材料、配套件时,保管员应协同使用部门的相关人员共同对所采物资进行质量验收.3、对采购物资验收后,仓库保管员要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金...
