XX 单位体系审核计划被审核单位信息单位名称：XXXX联系人：XX联系电话：XXXXXXXX电子邮箱：XXXXXX审核目的■检查是否符合《健康、安全与环境管理体系第部分：规范》标准要求。■检查企业年度体系推进工作的落实情况，指导并推动第六采油厂认真贯彻落实集团公司、油田公司相关制度标准和工作要求。■总结企业好的做法，帮助企业查找管理短板和薄弱环节，提岀对策措施和改进建议。审核范围：■机关部门：质量安全环保护部、油田管理部、生产运行部、财务资产部、人事部。■矿大队：第三油矿、作业大队。■作业现场：第三油矿采油队、采油队、食堂，作业大队作业六队、作业十队、食堂。审核依据■国家有关管理方面的法律法规、标准；■集团公司管理体系标准；■集团公司相关规范、标准；■油田公司管理相关制度；■第六采油厂管理手册、程序文件、规章制度及作业文件。审核重点内容新安全生产法、新环境保护法宣贯情况：是否开展了新安全生产法、新环境保护法的宣贯培训。安全环保责任落实情况：是否按照“一岗双责、党政同责”的要求，建立健全覆盖各级部门和全部岗位的安全环保责任制；是否根据单位事故、组织机构调整、业务发展变化等情况及时修订完善了安全环保责任制；是否根据岗位安全环保责任建立落实安全环保责任制考核制度；科级以上干部制定实施个人安全行动计划。风险管理情况：是否开展“写风险”活动，组织进行岗位风险识别，对岗位风险防控措施具体落实到岗位职责、操作规程、应急处置，对岗位风险防控情况进行考核；落实各级直线部门风险管控责任，明确风险管控重点；推行工作前安全分析，严格施工前安全技术交底。隐患排查和治理情况：是否有明确的隐患排查管理组织机构并落实安全环保直线管理责任；是否对已查岀的隐患进行了治理或制订计划；健全台账，按规定进行验收、销项、签字确认和统计；是否建立管网运行及风险隐患全面监控机制，是否定期进行管线状况的检测、评估；是否建立完善的管网应急机制并定期演练评估；。承包商安全管理情况：是否建立和落实了承包商管理机构和制度，包括资质审查、合同签订、入场教育、现场监管、业绩评估等工作流程和管理要求；是否在签订承包商经济合同的同时签订了安全环保合同，合同内容是否符合实际需要；是否对承包商施工现场进行了严格的安全监管；是否及时对承包商进行安全环保业绩考核，并将结果用于准入退岀评估机制；高风险作业实施作业许可，对有关施工作业升级管理，定期评审作业许可...
