1、目的：为法律规范管理、明确责任，使公司各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作执行力，特制订本管理制度。2、范围：2。1 适用于公司日常工作稽核及专项稽核；2。2 适用于本公司各部门、各岗位（从总经理至基层一线员工）。3、权责：3.1 总经办：3。1。1 总经办代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；3。1。2 稽核各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说明书等规定进行作业；3.1。3 坚持以公司相关规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等制度法律规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的,实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私；3.1。4 对稽核工作中发现的问题督导改进和按制度行使奖惩权；3.1。5 有权召集被稽核部门相关人员参加调查座谈会。3.2 总经理权责：3.2.1 主持总经办日常工作，包括总经办例会、稽核专项会议的召开；3。2。2 为稽核员提供工作指导;3.2.3 对稽核员的工作进行检查和跟进。3.3 稽核员、兼职稽核员权责:3。3.1 仔细学习公司及各部规章制度、流程,在稽核过程中熟练运用,使公司各项工作良性、持续进展；3.3。2 根据《稽核任务书》规定进行稽核工作；3。3。3 按时完成《稽核任务书》及总经理、正睿老师临时安排的专项稽核任务；3.3.4 按时完成《稽核检查表》、《整改通知书》、《奖罚通知单》的填制和提报；3。3.5 及时向总经理汇报在稽核工作中遇到的各项规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等规定的不足并提出完善建议。3.3.6 汇总每个稽核周期的稽核工作，将稽核工作总结分发各部门并上报总经理。3.4 各部门/岗位权责：3。4。1 负责向稽核人员提供每周工作计划、总结和专项计划及总结；3。4.2 负责向稽核人员提供各种例会和专题会议的记录；3。4。3 负责向稽核人员提供客观的证据证明此项任务已完成；3。4.4 对各项规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等规定的不足可提出完善建议；3.4。5 对稽核工作有异议时可书面对总经理提出申诉。3。5 人事后勤部权责：根据总经办转交的《奖罚通知单》发出奖罚通告.3.6 财务部权责：3。6。1 根据《奖罚通知单》和总经办提供的《奖罚汇总表》从当月责任人工资中扣除罚款，有权对总经办提供的《奖罚汇总表》的真实性、准确性进行核查；3.6。2 责任人当月扣款从上月工资中直接扣除，总经办每月 25 号前递交《奖罚通知单》...
