管理性文件控制程序

1 目的通过对文件、资料编号、编制、审核、批准、标识、接收、发放、更改、评审、存档、保管、借阅、使用、作废及等各环节实施有效控制，确保在使用场所能得到相应现行有效、适用文件和资料，并使文件、资料的管理法律规范化，防止使用已作废文件2 范围适用于公司与质量管理体系有关的管理文件和资料（包括外来文件）的控制。3 职责3。1 管代负责组织实施质量管理体系管理性文件和资料的控制；负责质量手册编写；负责程序文件及有关管理办法的组织编写;负责组织质量管理体系文件的定期评审、修订和现行修订状态控制。3.2 技术技术质量部为公司质量管理体系文件的归口管理单位，其职责为:a)负责全公司质量管理体系文件的目录管理；b）组织、指导各部门质量管理体系文件以及质量业务文件的编制、评审、修改、控制；c）负责对质量管理体系文件的有效性、符合性进行监督检查。3.3 综合部为质量管理体系文件之外的管理文件的归口管理单位，其职责为：a）负责全公司各种文件化规章制度的建立与完善；b)对各种规章制度的实施，执行情况进行落实、监督、考核；c）负责各种管理文件在 OA 系统上的发布和维护。3。4 档案室负责管理性文件的编号、标识、发放、更改、存档及借阅等有关的管理工作。3。5 公司其它职能部门、单位负责其业务范围内文件、资料的编制、修订、使用、保管及控制。但必须在综合部备案4工作流程4。1 管理性文件和资料的分类4.1。0 根据文件的性质（属性）、来源，可分为以下几类： a）质量管理体系文件； b）技术文件； c）日常事务/时效性文件； d)外来文件/资料。4.1.1 质量管理体系文件可四个层次： a)第一层次：质量手册; b）第二层次：程序文件; c）第三层次：各种管理办法、规定、制度、岗位职责等操作性文件（作业文件）；工作计划类文件，与质量管理体系有关的政策、法律法规文件等。设备操作和试验类文件 d）第四层次：各种记录。4.1。2 日常事务/时效性文件可分为:通知、通报、报告、申请、计划、纪要、工作联系单（内部适用)、传真(函）(对外适用）等。（具体参见《管理文件补充规定》）4。1.3 资料：本规定指具有参考、使用价值的各类文字类、图片类文件材料、手册等 ,保存的介质（载体）包括纸质、光盘、磁带等。4。 2 管理性文件的编号技术技术质量部负责公司所有质量管理体系文件管理文件的编号。技术质量部负责公司所有质量管理体系文件之外管理文件的编号4.2.1 质量管理体系文件编号规则文...