目 录一、采购部业务流程图……………………………………2—4 页二、业务流程说明…………………………………………..。5 页三、人员定编及组织结构……………………………………6 页四、岗位职责及岗位描述………………………………..。7—13 页 五、规章制度..。.....。.。。...。...。.。。.。。。。。.。。。......。。。。........。.....。..。.。。.。.。..。。14—页 采 购 部 业 务 采 购 流 程 图 粮油公司采购部管理制度手册【最新资料,Word 版，可自由编辑！】工作内容文件记录流程转换体系外职能采购流程计 划厂家客户信息搜集与处理筛选价值信息选择供方供方满足采购审批记录单销售部订单采购审批采购流程合 同接口选择采购流程合 同采购流程合 同签订合同合同变更采购流程实 施财务备案合同管理制定合同不合格合格及时更新销售部门无法满足财务流 程不合格合同档案通知送达储运部门销售部门是否询价记录单供货能力质量要求付款方式合同审核图例：库存核对采购流程实 施采购流程实 施业务汇款审批单财务付款办款通知付款台账厂家沟通储运部门销售部门安排车辆制定运价车辆登记采购流程接 收采购流程接 收入库检验采购流程接 收销售部 门与厂家协商储运部 门合格不合格退货或让价合理处理工厂精炼库存管理库存报表财 务记 账出入库单转移采购流程结 算车辆跟踪数量登记发生变化无变化质量确认 出库入库财务部 门出入库单汽车运输 合同付款 质量档案发承运单付款计划质量检验记录取样送样化验合格不合格采购流程合 同沟通厂家质检报告采购部业务流程说明一、计划流程说明：1、 业务员每天联系油脂生产厂家及公司各经营部门，及时进行信息的收集与反馈，促成交易意向。2、 根据销售订单进一步筛选信息，工作成果为询比价记录单。3、 根据付款方式、质量要求、供货能力最终确定采购厂家。合同结算财务内部结 算财务对账补齐单据运费结算其他费用结 算销售部 门储运部 门开具票据财务结算合格不合格厂家结算对账单运费结算表票据审核运费审核继续核对核对无误有误厂家对账对清有误合同执行情况说明采购流程计 划采购流程结 算收付款明细财务收付款采购流程结 算4、 填制采购审批单,报业务主管、部门领导进行采购计划的审批，同时报宋助理处进行审核.销售订单及询比价单作为审批单的附件。二、合同流程说明：1、 业务员及内勤根据采购计划(合同）审批单制定合同2、 合同报送业务主管...
