营销部出差管理制度1。目的：为加强公司营销人员出差管理，特制定本制度.2。范围：适用于本公司营销部所有人员出差的管理。3。职责：3.1 营销人员严格执行本制度。3.2 营销部经理、营销副总做好实施监督。4.内容（出差申请程序及管理办法）4.1 办理出差手续流程：4.1.1 凡营销部营销人员申请出差均需填写《出差申请单》（见表一）并注明出差点、事由、计划出差时间及联系电话一并交于直属上司。出差审批职权等级表级别部门经理主管副总总经理主管及下属人员三天以内三天以上一周以上审批审批审批部门经理\三天以内三天以上\审批审批4。1.2 出差人员需详细填写《出差开支预算表》(见表二）与《费用借支单》,汇同《出差申请单》由直属上司审核,总经理审批签字，至财务部预借费用。4.1。3 出差返回时,需及时将本次出差工作完成情况和返回时间等书面汇报提交至直属上司处，并在出差返回三天内办理完毕相关费用核销手续,结清预借款。4.1。4 报销流程：填写报销单,粘贴票据→销售内勤（助理)初审→营销总监审核→总经理批准→财务部报销。4.2 出差报销规定4。2。1 出差总费用包括:旅途交通费、住宿费及公司规定的其它能报销的杂费。4。2。2 旅途交通费包括：各类车票、船票、机票等交通工具乘用费、旅途保险费、必须行李托运费等均可凭票据办理实报实销。4。3 出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销：4.3.1 按规定的级别乘坐的火车、汽车、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车及特别情况下需乘坐的,均须出具统一的票据。4。3.2 以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈直属上司确认方可报销。4.3。3 出差人应提供真实的凭证，如凭证私自涂改或无法辨认的，不予报销。4.3.4 出差人员乘坐交通工具的费用报销标准:飞机火车汽车轮船须经批准（营销总监除外)硬卧（乘车八小时以上)大巴三等4.3。5 市内交通费用、伙食及住宿报销标准（在以下限额内，按票据实报实销）：职位项目报销标准备注北京、上海、广州、深圳其他城市本标准以4。3.6 为实现前提。营销总监住宿实报实销实报实销伙食补助实报实销实报实销市内交通乘坐出租车的费用实报实销销售经理、市场经理住宿300250伙食补助8060市内交通乘坐出租车的费用实报实销销售部其他人员住宿250220伙食补助8060市内交通一般乘坐公交车，特别情况除外4.3.6 到有租房的办事处的区域出差，原则上需到办事处住宿。同性两人以内一同出差，本着节约原则，只许报销一个标准间住宿费（营销总监除...
