出差和差旅费管理为了满足出差人员在外的日常工作与生活需求，且贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神 ,结合我公司实际情况，特制定本办法
一、出差时间1、出差：1 天以上,30 天（含）以下
2、员工出差超过 30 天的，视同驻外人员,其补贴标准按驻外标准发放
a、短期驻外：30 天以上，90 天以下；b、长期驻外：90 天以上
二、出差申请与审批1、公司员工出差前须按出差管理办法要求提出出差审批（钉钉上),经总经理、主管领导和行政人事部确认后方可出差并办理差旅费用借支
2、公司副总经理出差由总经理审批
3、因临时紧急公务由上级安排出差，未及时提出钉钉审批的,应及时在钉钉上补办出差手续
三、借款与报销：1、出差人员按规定填写《借支单》，由总经理审核签字，经财务审核后，领取相关款项
2、出差人员一般在临行前 3 天借款，返回后 5 个工作日内办理报销手续，如遇特别情况未能在 5 个工作日完成报销手续的需进行情况说明，由总经理签字确认后方可办理报销手续
预期不报者，从下月工资中逐月扣还
3、出差人员根据差旅费用标准报销差旅费，员工报销差旅费应真实，不弄虚作假，并附上合法证明单据
经查核如发现有弄虚作假者，将依情节轻重予以处罚
4、出差费用分次填单报销，不得累计报销
5、借支差旅费，实行一借一清、一借一报的原则，前账未清,不得再借；不允许一次借款，多次冲报;多人一同出差，借款与报销必须同一人办理，不得你借他报;差旅费凭票在规定限额内实报实销
6、差旅费原则上一律不得跨年度报销，但 12 月 20 日后出差的除外
7、出差不得报支加班费
四、报销标准1、日常性出差出差交通工具标准：a、公司总经理可选择乘坐飞机出行，其他级别员工若因特别情况必须乘坐飞机的，必须由总经理签字批准;所有乘坐飞机的员工不得选择普通舱位以外的其它舱位
b、公司副总经理级别员工可乘坐火车软卧、轮船二等舱位，特别情况下可以乘
