ERP 核心业务单据流程与相关制度 －动力事业部第一章 总那么一、目的为明确相关岗位操作职责，保障各业务单据能有序与时流动，特制订此单据管理流程与管理方法。二、围各 ERP 核心业务涉与的所有人员三、管理依据参照《ERP 岗位标准操作手册》、《ERP 项目管理制度》四、流程图符号说明系统作业 待判定 外部输入打印单据 单据分发 转入流程普通传递第二章 流程图一、流程目录1、销售管理模块1.1 销售订单流程1.2 销售配件订单、发货流程1.3 销售整机发货流程1.4 销售退货流程2、采购管理模块2.1 请购作业流程2.2 采购下单流程2.3 采购入库流程2.4 采购退货流程3、仓库管理模块3.1 仓库调拨流程3.2 生产领料流程3.3 委外加工出库流程3.4 委外加工入库流程3.5 生产退换料、补料流程3.6 仓库盘点流程4、生产计划模块4.1 生产计划流程4.2 物料需求计划流程4.3 生产报缺流程5、应收应付管理模块5.1 预收款流程5.2 应收账款流程5.3 收款流程5.4 预付款流程5.5 应付款流程5.6 付款流程1、销售管理模块附表 1.1：销售订单流程业务编号JNDL1-1业务名称销售订单流程流程适用围成品发动机销售下单相关岗位与权限岗位系统操作权限销售勤新增订单新增、关闭销售经理销售订单审核新增、审核BOM 管理员BOM 创建审核、新增 BOM生产计划员生产计划排程查看作业说明客户销售部生产部技术开发部销售部接客户订单依据现有执行状态推断是否可接单条件如；状态、单价、交期、数 量 、 特 别 需 求 等等，如无可执行状态填写《新品开发试制单》经开发部、质量协 调 完 成 评 审 更 新《 机 型 状 态 表 》《BOM 表》后，由销售勤编制《订单流程卡 》 交 技 术 部 生 成《生产执行状态表》经技术部长确认后下发，并在系统中创建《销售订单》；有库存可调货的在备注栏注明“库存〞。销售订单资料输入技术部创建《订单执行状态表》并维护客户《BOM》后通知生产部排产。1.成品组织清查库存反应是否有可替换库存发货；2.生产部核对交货日期排产；3.采购部组织备货。附表 1.2：配件销售订单流程业务编号JNDL1-2业务名称配件销售订单、发货流程流程适用围发动机零配件销售订货发货相关岗位与权限岗位系统操作权限销售勤新增订单新增、关闭销售经理销售订单审核新增、审核BOM 管理员BOM 创建审核、新增 BOM配件仓库管理员新增销售出库单新增成品库管理员审核销售出库单新增、审核作业说明客户销售部仓库财...
