XXXXXXXXXX 分公司加油充值卡系统管理办法（试行版）第一章总 则第一条 为加强加油充值卡系统的营运管理、运维管理和财务管理，明确职责分工，法律规范日常业务操作，参照销售公司及XXXXXXXXXX 分公司加油卡系统的相关管理制度，并结合我公司实际，特制定本管理办法。第二条 各分公司经理是本单位加油充值卡系统管理的第一责任人。第三条 各单位应建立完善的管理体系，落实岗位责任制，确保加油充值卡进货、库存、出售过程中的数量准确、资金回笼及时，数据真实。第四条 本办法适用于 XXXXXXXXXX 分公司(以下简称 XXXXX)及其下属各分公司、加油站及发卡充值网点。第二章机构及职责第五条 加油充值卡系统参照加油 IC 卡系统现有管理模式，各单位和相关部门根据“谁主管，谁负责”的原则实行归口管理，分级负责。第六条 XXXXX 信息处职责信息处是加油充值卡系统的建设、运行维护主管部门。1、负责加油充值卡系统的建设工作。组织开展系统软件的开发、省数据中心的搭建和各营业网点的软、硬件安装调试工作。2、负责加油充值卡系统的日常运行维护工作，做好省数据中心的日常维护和各营业网点的故障接报及处理工作，确保系统正常、高效运行。3、负责制定、修订《XXXXXXXXXX 加油充值卡系统用户权限管理办法》《XXXXXXXXXX 分公司加油充值卡系统操作手册》等管理制度。4、负责加油充值卡系统的角色、权限和用户管理工作。根据各单位提报的相关单据，在系统中及时维护相应权限。5、负责日常运营异常数据的监控和处理工作。针对相关部门提报的异常数据进行原因分析，并提出处理方案。6、负责软件版本的升级管理工作。定期收集、汇总 XXXXX 相关部门、各分公司及网点对系统软、硬件的修改意见和建议，组织、协助和监督开发单位进行软件升级并做好软件版本的管理。7、负责分公司层面讲师培训的组织和授课工作。第七条 XXXXX 零售中心职责。零售中心是加油充值卡系统营运、管理、营销主管部门。1、全面负责加油充值卡系统营运管理工作。2、负责制定、修订《加油充值卡系统业务管理办法》等管理制度。3、负责加油充值卡卡片订货计划和订单的制定以及卡片收货验收、领用等工作。4、负责加油充值卡的保管工作。定期进行卡片盘点，确保帐实一致。5、负责确定售卡、验证网点及卡片使用范围。6、负责制定加油充值卡的营销方案并组织实施。7、负责日常营运数据的监控及监督管理。第八条 XXXXX 财务资产处职责。 财务资产处是加油充值卡系统财...
