SAP-FI 学习手册—应付账款1. 创建供应商主数据：..............................................21.1. 创建：.....................................................21.2 更改：.....................................................91.3显示......................................................102. 应付账款记账：.................................................112.1发票校验：................................................112.2财务记账：................................................143. 预付供应商订金：...............................................163.1预付订金：................................................164. 付款清账：.....................................................194.1过账：....................................................195. 供应商账户查询：...............................................235.1 供应商余额查询：..........................................235.2供应商明细查询：..........................................246. 供应商报表查询：...............................................276.1 供应商余额的报表显示：....................................276.2 供应商列表查询：..........................................281. 创建供应商主数据：1.1. 创建：FK01 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 创建：在该界面输入供应商的相关信息后，回车进入下一界面（针对供应商的控制设置界面）：回车进入下一界面，设置供应商的银行账户信息：这样我们将银行信息维护好后，以后在给供应商的银行付款时就只要输入我们设置好的银行代码既可，本例为“988”。再回车，进入下一界面设置相应的会计记账信息：回车到下一界面，应付款条件进行设置： 回车进入下一界面，如下：这是对供应商的催款设置，一般对供应商我们不需要进行这一设置，点击回车，出现如下界面，说明我们对供应商的设置已经完成，点击“是”既可。这样我们就完成了一个供应商的设置。 1.2 更改： FK02 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 更改：对供应商的设置进行修改时通过如下路径进行修改的：1.3 显示：FK03 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 显示：我们在日常业务中若需要查看某一供应商的设置，可以通过以下...
