部质量体系审核检查表编号：01 受审核部门：公司领导 日期：要素检查容和方法检查结果4．1总要求询问总经理公司质量管理体系是依据哪些标准建立的？识别了哪些过程并在公司中进行应用？5 管理职责5．1管理承诺询问总经理：1． 如何认识并向组织传达满足顾客需要和法律法规要求的重要性的？2． 如何组织主持管理评审？5．2以顾客为关注焦点询问总经理，顾客的要如何得到确定和满足的？5．3质量方针询问总经理公司的质量方针、质量目标是什么？其是否现行有效？部质量体系审核检查表编号：02 受审核部门：公司领导 日期：要素检查容和方法检查结果5．4．1质量目标1． 公司质量目标是否分解到各个相关部门？2． 质量目标与质量方针是否相一致？3． 质量目标是否可测量？测量方法是否明确？5．4．2质量管理体系策划询问总经理公司质量管理体系是否进行过变更？变更是否保持其完整有效？5．5．1职责和权限询问总经理，组织各部门的职责和权限是否得到规定？5．5．2管理者代表1． 询问管理者代表的职责和权限？2． 管理者代表是否向最高管理者报高工作，报告容包括质量管理体系业绩与改进需求？3． 管理者代表在提高“满足顾客要求”的意识方面作了哪些工作？部质量体系审核检查表编号：03 受审核部门：公司领导 日期：要素检查容和方法检查结果5．5．3部沟通询问总经理公司建立了哪些部沟通渠道？5．6管理评审询问总经理是否组织并主持了管理评审工作？5．6．2评审输出1． 查管理评审形成了哪些决定和措施？2． 这些决策和措施的实施是否有效？有无跟踪验证记录？6．1资源提供询问总经理这一年中，公司新进了哪些设备和增建了哪些基础设施，以更好的满足产品实现计测量分析改进的需要？部质量体系审核检查表编号：04 受审核部门：公司领导 日期：要素检查容和方法检查结果8．测量、分析和改进8．5．1总则1． 询问总经理如何保证实现持续改进？2． 组织是如何利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施与管理评审等日常工作实施持续改进？部质量体系审核检查表编号：05 受审核部门：财务部 日期：要素检查容和方法检查结果5．4．1质量目标1． 财务部质量目标？5．5．1职责、权限询问财务主管职责是什么？8．4数据分析1． 是否对质量成本进行统计分析？2． 有无质量成本分析报告？部质量体系审核检查表编号：06 受审核部门：生产部 日期：要素检查容和方法检查结果5．5．1职责和权限询问生产部部长本部门职...
