诚信管理体系程序文件目录、公司企业标准 诚信管理体系程序文件第 A 版 0 次 编 制： 诚信小组 审 核： 批 准： 受控状态： 受 控 受控编号： 公司 发 布修改记录章节号修改容摘要修改日期修改人审核批准程 序 编 号程 序 名 称诚信因素识别、评价、控制和更新程序信息沟通控制程序文件控制程序记录控制程序诚信运行控制程序应急准备和响应控制程序监测和测量控制程序不符合识别、纠正、预防及信用修复控制程序部核查控制程序合规性评价控制程序体系评价控制程序程序名称：诚信因素识别、评价、控制和更新程序编号:第 1 页/共 5 页编制： 批准: 日期:第 0 次修改1 目的识别、评价本公司能够控制以及可以期望对其施加影响的诚信因素，确定重要诚信因素，并及时更新这方面信息，以对其进行管理和控制。2 适用围适用于本公司的活动、产品、服务的诚信因素的识别、评价、更新与管理。3 职责3.1 诚信负责人负责重要诚信因素的批准。3.2 各部门负责本部门诚信因素及其影响的识别和初步评价。3.3 诚信管理体系小组组织诚信影响的评价活动，进行综合评价，编制重要诚信因素清单，负责根据确定的重要诚信因素制订管理方案，负责重要诚信因素的更新。4 工作程序4.1 工作流程图4.2 诚信因素识别与评价的时机a．公司诚信管理体系建立之初进行初始诚信评价时；b．以公司全体部门为对象，每年年底前，在设定目标指标前进行；c．相关法律法规变更或追加，涉及到新的开发或修改活动、产品、服务以及相关方要求情况下。4.3 初次进行诚信因素识别和评价前，诚信因素识别和调查人员应参加诚信管理体系小组组织的诚信因素调查和评价培训，掌握诚信因素识别评价的基本方法和技巧。4.4 诚信因素识别4.4.1 诚信因素包括，但不限于以下几个方面：a）生产经营、产品供应、广告宣传、技术改造、新产品配方和销售服务等活动中涉及的诚信因素包括：——食用农产品原料及其它投入品的质量安全控制，特别是微生物、农残、重金属、环境污染物、添加物等；——生产过程质量安全控制；——包装材料、标识管理；——仓储、物流管理；程序名称：诚信因素识别、评价、控制和更新程序编号:第 2 页/共 5 页编制： 批准: 日期:第 0 次修改培训现 场观 察识别调 查 汇总评价价目 价目制定措施审批实 施 控制更新确 定 重要 诚 信因素——其它b）与新项目有关的诚信因素包括：——新产品配方与预期用途；——技术改造；——...
