出差管理制度

为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。1. 出差1.1 本公司员工出差分为：(1) 市内出差：出差当日可能返回者。(2) 远途出差：出差必须在外住宿者。1.2 出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。1.3 出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报总裁审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。1.4 出差的审核决定权限如下：(1) 员工当日出差时由主管总监核准。(2) 长途出差：均由公司总裁核准。2. 补助标准2.1 出差不计加班，但假日出差另计。2.2 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。2.3 员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。2.4 远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表 1)出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。远途出差需搭乘飞机的，需报经公司总裁审批，原则上由公司总裁办统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。 附表:差旅费报销标准(单位:元/天)职务地区住宿市内交通费餐费总裁 经济特区、直辖市实报实销珠三角其它城市其它城市总监/总助级经济特区、直辖市30010050珠三角其它城市2508050其它城市2005050部门经理经经济特区、直辖市2509040珠三角其它城市2007040其它城市1505040主管/专员级经济特区、直辖市2006030珠三角其它城市1505030其它城市1003030普通员工经济特区、直辖市1505030珠三角其它城市1004030其它城市1003030 注: 凭票报销,超标自付,欠标不补。为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1、借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 1.2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表 1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回...